Algemene inleiding

Voor u ligt de jaarrekening waarin we verantwoording afleggen over het gevoerde beleid en de financiële resultaten over 2023. Een jaar dat zich kenmerkte door onzekerheden. Wat deze betekenden voor onze financiële huishouding, konden we aan het begin van het jaar nog niet voorzien.

 

Jaarrekeningresultaat
De begroting 2023 is vastgesteld inclusief de eerste begrotingswijziging met een negatief saldo van € 216.047. In de loop van 2023 zijn een aantal begrotingswijzigingen doorgevoerd waardoor na de tweede bestuursrapportage het begrotingssaldo is opgelopen naar € 2.281.410 negatief. Tussen de 2e bestuursrapportage en het einde van 2023 is een voordeel gerealiseerd van € 2.215.808. Het uiteindelijke resultaat over 2023 is een nadeel van € 65.602. De opbouw van het jaarrekeningresultaat wijkt fors af ten opzichte van de vastgestelde meerjarenbegroting 2023-2026. Een analyse op hoofdlijnen is terug te vinden in de algemene inleiding en de uitgebreide analyse op taakveldniveau is opgenomen per programma.

Onderstaande posten zijn de belangrijkste verschillen tussen de oorspronkelijke raming en de werkelijke realisatie.

• Algemene uitkering (€ 1.625.000)
• Personeel (- € 1.200.000)
• Sociaal domein (- € 2.000.000)
• Oekraïne (€ 1.075.000)
• Grondexploitaties (€ 650.000)

Uit bovenstaande posten blijkt dat het verschil tussen de structurele uitgaven en inkomsten per saldo € 1.600.000 negatief is. Hier tegenover staan een aantal positieve incidentele baten.

Hieronder volgt een toelichting op de resultaten in de periode tussen de 2e bestuusrapportage en 31 december 2023.

Ambities

De gevolgen van de oorlog in Oekraïne werkten in 2023 door in hogere energieprijzen en forse prijsstijgingen, onder andere van salarissen en materialen. Ondanks deze onzekerheden, hebben we afgelopen jaar verder gewerkt aan onze ambities. Zoals het verder optimaliseren van het (financiële) vangnet voor onze inwoners, de bouw van de nieuwe sporthal De Bongerd, de verdere verduurzaming van ons dorp en bedrijventerreinen en het werken aan een toekomstbestendig Ekkersrijt als economische toplocatie in Nederland.

 

Personeel
Om de grote opgaven waar we als gemeente voor staan, te kunnen realiseren, is het noodzakelijk om het personeelsbestand kwantitatief en kwalitatief op orde te hebben. In 2023 zijn extra middelen ter beschikking gesteld om het personeelsbestand verder te versterken. 
Vanwege de overspannen arbeidsmarkt hadden we te maken met meer verloop. Ook was het moeilijker gekwalificeerd personeel te werven. Gelukkig hebben we voor een aantal functies nieuwe collega’s gevonden. Om de ambities te realiseren is er tijdelijk personeel ingehuurd.
Medio 2023 zijn twee nieuwe managers gestart waarmee het managementteam invulling heeft kunnen geven aan de gewenste sturing en versterking van de strategische capaciteit binnen de organisatie.