Bedragen x €1.000
| Omschrijving | Primaire begroting 2023 | Begroting na wijziging 2023 | Realisatie 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
| Programma 1. Interne en externe dienstverlening | ||||||||||
| 0.10 Mutaties reserves programma 1 | 0 | 116 | 116 | 958 | 3.548 | 2.590 | 958 | 3.410 | 2.452 | |
| 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | -415 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 2.216 | 0 | -2.216 | |
| 0.1 Bestuur | 1.722 | 0 | -1.722 | 1.896 | 0 | -1.896 | 1.787 | 195 | -1.592 | |
| 0.2 Burgerzaken | 890 | 207 | -683 | 930 | 207 | -723 | 1.149 | 240 | -909 | |
| 0.4 Overhead | 6.781 | 162 | -6.619 | 8.764 | 162 | -8.601 | 8.584 | 204 | -8.380 | |
| 0.5 Treasury | 72 | 128 | 56 | -136 | 151 | 287 | 48 | 147 | 99 | |
| 0.61 OZB woningen | 98 | 2.588 | 2.490 | 98 | 2.645 | 2.547 | 154 | 2.659 | 2.504 | |
| 0.62 OZB niet-woningen | 27 | 2.344 | 2.317 | 27 | 2.572 | 2.545 | 41 | 2.540 | 2.499 | |
| 0.64 Belastingen Overig | 77 | 10 | -68 | 77 | 10 | -68 | 121 | 14 | -106 | |
| 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 0 | 26.521 | 26.521 | 0 | 27.574 | 27.574 | 0 | 28.146 | 28.146 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | 1.485 | 150 | -1.335 | 154 | 0 | -154 | 20 | 0 | -20 | |
| 0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) | 4 | 0 | -4 | 25 | 0 | -25 | 25 | 0 | -25 | |
| Totaal Programma 1. Interne en externe dienstverlening | 10.740 | 32.226 | 21.486 | 12.794 | 36.869 | 24.075 | 15.104 | 37.557 | 22.454 | |
| Programma 2. Sociale leefomgeving | ||||||||||
| 0.10 Mutaties reserves programma 2 | 102 | 923 | 821 | 2.401 | 2.775 | 374 | 2.481 | 2.846 | 365 | |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | 1.017 | 173 | -844 | 1.046 | 173 | -874 | 961 | 166 | -796 | |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 505 | 81 | -424 | 738 | 214 | -524 | 699 | 208 | -491 | |
| 5.1 Sportbeleid en activering | 179 | 0 | -179 | 319 | 85 | -235 | 306 | 79 | -227 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | 854 | 134 | -720 | 1.268 | 443 | -825 | 1.311 | 455 | -856 | |
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 381 | 68 | -313 | 760 | 288 | -471 | 775 | 261 | -514 | |
| 5.4 Musea | 7 | 0 | -7 | 7 | 0 | -7 | 4 | 0 | -4 | |
| 5.5 Cultureel erfgoed | 140 | 10 | -130 | 164 | 28 | -136 | 166 | 26 | -140 | |
| 5.6 Media | 459 | 30 | -429 | 455 | 16 | -438 | 445 | 16 | -428 | |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 3.251 | 430 | -2.821 | 5.481 | 3.475 | -2.005 | 4.173 | 3.475 | -698 | |
| 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 1.372 | 0 | -1.372 | 1.453 | 0 | -1.453 | 1.690 | 51 | -1.640 | |
| 6.3 Inkomensregelingen | 4.276 | 3.381 | -895 | 4.511 | 3.192 | -1.319 | 4.419 | 3.177 | -1.242 | |
| 6.4 WSW en beschut werk | 875 | 0 | -875 | 848 | 0 | -848 | 834 | 0 | -834 | |
| 6.5 Arbeidsparticipatieinstrumenten gericht op toeleiding naar werk | 572 | 0 | -572 | 557 | 0 | -557 | 596 | 0 | -596 | |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 663 | 3 | -660 | 943 | 7 | -936 | 1.014 | 0 | -1.014 | |
| 6.71A Huishoudelijke hulp (WMO) | 1.140 | 0 | -1.140 | 1.367 | 0 | -1.367 | 1.315 | 0 | -1.315 | |
| 6.71B Begeleiding (WMO) | 704 | 0 | -704 | 690 | 0 | -690 | 617 | 0 | -617 | |
| 6.71C Dagbesteding (WMO) | 297 | 0 | -297 | 297 | 0 | -297 | 237 | 0 | -237 | |
| 6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 296 | 186 | -110 | 251 | 186 | -66 | 187 | 105 | -81 | |
| 6.72A Jeugdzorg begeleiding | 683 | 0 | -683 | 1.156 | 0 | -1.156 | 1.160 | 0 | -1.160 | |
| 6.72B Jeugdzorg behandeling | 669 | 0 | -669 | 687 | 0 | -687 | 678 | 0 | -678 | |
| 6.72C Jeugdhulp dagbesteding | 185 | 0 | -185 | 436 | 0 | -436 | 494 | 0 | -494 | |
| 6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig | 297 | 0 | -297 | 334 | 0 | -334 | 389 | 7 | -381 | |
| 6.73C Jeugdhulp met verblijf overig | 894 | 0 | -894 | 1.174 | 0 | -1.174 | 1.280 | 0 | -1.280 | |
| 6.74A Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf | 419 | 0 | -419 | 448 | 0 | -448 | 734 | 0 | -734 | |
| 6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 27 | 0 | -27 | 47 | 0 | -47 | 87 | 0 | -87 | |
| 6.74C Gesloten plaatsing | 56 | 0 | -56 | 36 | 0 | -36 | 21 | 0 | -21 | |
| 6.81A Beschermd wonen (WMO) | 2 | 0 | -2 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 15 | 0 | -15 | 15 | 0 | -15 | 12 | 0 | -12 | |
| 6.82A Jeugdbescherming | 210 | 0 | -210 | 244 | 0 | -244 | 246 | 0 | -246 | |
| 6.82B Jeugdreclassering | 38 | 0 | -38 | 22 | 0 | -22 | 14 | 0 | -14 | |
| 7.1 Volksgezondheid | 736 | 0 | -736 | 900 | 79 | -821 | 884 | 59 | -825 | |
| Totaal Programma 2. Sociale leefomgeving | 21.321 | 5.419 | -15.902 | 29.055 | 10.959 | -18.096 | 28.227 | 10.930 | -17.297 | |
| Programma 3. Fysieke en veilige leefomgeving | ||||||||||
| 0.10 Mutaties reserves programma 3 | 0 | 272 | 272 | 60 | 848 | 788 | 69 | 426 | 357 | |
| 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer | 931 | 34 | -897 | 976 | 34 | -943 | 971 | 0 | -971 | |
| 1.2 Openbare orde en Veiligheid | 759 | 9 | -750 | 742 | 10 | -732 | 731 | 27 | -704 | |
| 2.1 Verkeer en vervoer | 1.818 | 32 | -1.786 | 2.309 | 32 | -2.277 | 2.222 | 192 | -2.030 | |
| 2.2 Parkeren | 43 | 0 | -43 | 32 | 0 | -32 | 21 | 0 | -21 | |
| 2.5 Openbaar vervoer | 16 | 0 | -16 | 29 | 0 | -29 | 17 | 0 | -17 | |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 1.565 | 77 | -1.487 | 1.688 | 102 | -1.586 | 1.719 | 122 | -1.597 | |
| 7.2 Riolering | 934 | 1.497 | 563 | 912 | 1.518 | 606 | 958 | 1.556 | 598 | |
| 7.3 Afval | 2.302 | 2.704 | 402 | 2.265 | 2.668 | 402 | 2.394 | 2.760 | 366 | |
| 7.4 Milieubeheer | 781 | 22 | -758 | 1.631 | 956 | -675 | 1.026 | 410 | -616 | |
| Totaal Programma 3. Fysieke en veilige leefomgeving | 9.148 | 4.647 | -4.500 | 10.643 | 6.167 | -4.476 | 10.128 | 5.493 | -4.635 | |
| Programma 4. Economische en ruimtelijke ontwikkeling | ||||||||||
| 0.10 Mutaties reserves programma 4 | 250 | 133 | -117 | 1.082 | 316 | -766 | 275 | 105 | -170 | |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 181 | 227 | 46 | 281 | 1.121 | 841 | 279 | 493 | 215 | |
| 3.1 Economische ontwikkeling | 129 | 48 | -81 | 113 | 48 | -65 | 154 | 47 | -107 | |
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 11 | 0 | -11 | 81 | 10 | -71 | 42 | 0 | -42 | |
| 3.3 Bedrijfsloket en -regelingen | 42 | 21 | -21 | 41 | 21 | -19 | 39 | 13 | -26 | |
| 3.4 Economische promotie | 80 | 35 | -46 | 88 | 35 | -53 | 83 | 22 | -61 | |
| 7.5 Begraafplaatsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8.1 Ruimte en leefomgeving | 677 | 22 | -655 | 1.035 | 22 | -1.013 | 724 | 48 | -677 | |
| 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 3.217 | 3.185 | -32 | 5.805 | 5.797 | -8 | 991 | 1.621 | 630 | |
| 8.3 Wonen en bouwen | 904 | 737 | -168 | 950 | 601 | -349 | 997 | 714 | -284 | |
| Totaal Programma 4. Economische en ruimtelijke ontwikkeling | 5.492 | 4.408 | -1.084 | 9.475 | 7.971 | -1.504 | 3.584 | 3.063 | -522 | |
| Totaal | 46.700 | 46.700 | 0 | 61.967 | 61.967 | 0 | 57.043 | 57.043 | 0 | |