| Nr. | Projecten | Beschikbaar gesteld | Gerealiseerd t/m 31-12-2022 | Gerealiseerd 2023 | Restant | Afsluiten / Loopt door |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70057 | Fietsparkeren BS De Ruimte | 50.000 | 50.000 | Loopt door | ||
| Nog niet gerealiseerd. Zal naar verwachting plaatsvinden na oplevering uitbreiding school in Q2 2024. Budget is tot nu toe toereikend. | ||||||
| 70096 | Uitbreiding BS De Ruimte | 1.800.781 | 536.305 | 1.264.476 | Loopt door | |
| Bouw is gestart. Naar verwachting is het project Q2 2024 klaar. Budget is tot nu toe toereikend. | ||||||
| 71914 | Uitbreiding BS De Bloktempel | 2.270.574 | 283.309 | 4.598 | 1.982.667 | Loopt door |
| I.v.m vertragingen is de startbouw verschoven naar verwachting Q3 2024. Naar verwachting is het project Q2 2025 klaar. Budget is waarschijnlijk niet toereikend i.v.m. noodzakelijke aanpassingen vanwege uitdagingen door netcongestie. Financiele impact wordt momenteel inzichtelijk gemaakt. | ||||||
| 71915 | Nieuwbouw BuitensteBinnen | 5.242.698 | 394.943 | 4.175.883 | 671.872 | Loopt door |
| 71915 | Inkomsten | 0 | -5.802 | -774 | 6.576 | |
| De bouw is gestart en zal begin 2024 klaar zijn. Openbare ruimte moet nog worden ingericht. Budget is tot nu toe toereikend. | ||||||
| 70014 | Vervangen brug Dommelpas | 853.000 | 70.172 | 782.828 | Loopt door | |
| In 2023 is de vergunning aangevraagd, welke niet verleend is vanwege diverse openstaande vragen. Door ondercapaciteit en extra benodigd onderzoek is dit project niet in 2023 afgerond. Dit project wordt in 2024 uitgevoerd. | ||||||
| 70045 | Brug Dommelpas onderdeel fietspad | 170.000 | 170.000 | Loopt door | ||
| In 2023 is de vergunning aangevraagd, welke niet verleend is vanwege diverse openstaande vragen. Door ondercapaciteit en extra benodigd onderzoek is dit project niet in 2023 afgerond. Dit project wordt in 2024 uitgevoerd. | ||||||
| 70063 | Terugkoop brandweer kazerne | 939.014 | 939.014 | Loopt door | ||
| De aankoop van de brandweerkazerne is in 2023 opgestart maar niet voltooid. De levering vindt plaats begin 2024. | ||||||
| 70020 | Dommelhuis btw | 0 | 0 | 229.700 | -229.700 | Afsluiten |
| Project Dommelhuis is opgeleverd en bij de jaarrekening 2022 afgesloten. Daarbij is aangeven dat de verrekening met de fiscus nog moest plaatsvinden. Met de belastingdienst is in 2024 definitieve afstemming bereikt over de percentages btw voor overheids-, ondernemers- en vrijgestelde activiteiten. Deze percentages zijn door verschuivingen in gebruik van het Dommelhuis gewijzigd ten opzichte van eerdere berekeningen waarover u bent geïnformeerd. Dit betekent dat de investeringskosten voor het Dommelhuis € 229.700,- hoger zijn. Deze toename kan gedekt worden uit de reserve centrumontwikkeling Son en Breugel. De oorspronkelijke investering werd ook gedeeltelijk uit deze reserve gedekt. | ||||||
| 70069 | Dommelhuis nazorg en restpunten | 150.000 | 8.923 | 179.690 | -38.613 | Afsluiten |
| In 2023 zijn alle restpunten in het Dommelhuis opgelost en uitgevoerd. Tijdens de uitvoering van de nazorg- en restpunten, zijn er diverse onvoorziene problemen geconstateerd en opgelost, o.a. bij het oplossen van comfortproblemen (koelen en verwarmen) van ruimte 1.02 en 1.03 op de 1e verdieping. Door het hanteren van verkeerde uitganspunten (uitganspunt was een bezetting van deze ruimtes door 15 personen, in de praktijk bleek dit 40 personen te zijn), dienen de luchtkanalen te worden vergroot. De uitvoering van deze aanpassing heeft geresulteerd in een overschrijding van circa € 30.000,- van het beschikbaar gestelde budget. Daarnaast hebben andere onvoorzien posten, zoals extra benodigde aanpassingen i.v.m. geluidsklachten (plaatsen/ bouwen van een losse unit voor drumstellen), aanbrengen van interne bewegwijzering en van beschermende middelen op deuren (voorkomen beschadigingen door roadkisten), geresulteerd in een extra overschrijding circa € 8.613,- van het beschikbaar gestelde budget. | ||||||
| 70081 | Bloembak bordes gemeentehuis | 55.000 | 55.000 | Loopt door | ||
| Project staat op HOLD, krijgt vervolg in Q1 / Q2 2024. De werkzaamheden aan de (monumentale) bloembak zijn in nov 2023 op Hold gezet, dit aanleiding van vragen vanuit de raad om te onderzoeken of dat de bloembak mogelijk op een andere manier (tegen minder kosten) kan worden aangepakt. Dit verzoek volgde na aanleiding van het beschikbaar stellen van het budget, wat in basis uitging van het geheel sloop en opnieuw opbouwen van de bloembak. Er loopt een onderzoek om de beoogde maatregelen om te gaan zetten naar renovatie van de bloembak (lokaal herstellen en geheel voegen), waardoor er een besparing wordt gerealiseerd, zonder inboeting van kwaliteit. Daarnaast wordt tevens onderzocht op welke manier de lekkages in de kelder (onder het bordes / bloembak) opgelost kunnen worden. | ||||||
| 71934 | Gebiedsvisie Gentiaan -Bruggen | 104.000 | 93.841 | 10.159 | Afsluiten | |
| Dit project is in 2023 volledig afgerond. | ||||||
| 70066 | Pumptrack | 100.000 | 16.000 | 84.000 | Loopt door | |
| In 2023 is na intensieve afstemming de definitieve locatie voor de pumptrack aangewezen. In 2024 wordt de realisatie voorbereid, aanbesteed en uitgevoerd. | ||||||
| 71709 | Parkeren centrum Son en Breugel | 567.500 | 333.076 | 234.424 | Loopt door | |
| In 2023 zijn stappen genomen om tot een visie te komen. De visie wordt in 2024 afgerond. | ||||||
| 70009 | GRP 2016 Verv. Electromech gemalen 2020 | 178.500 | 78.855 | 78.150 | 21.495 | Afsluiten |
| Vervangingen aan het drukriool worden hierop geboekt. Het project is afgerond en kan worden afgesloten. | ||||||
| 70010 | Bovenbouw Zandstr en Tailerstraat | 1.000.000 | 1.000.000 | Loopt door | ||
| De voorbereiding kan pas starten na vaststelling van het mobiliteitsplan, wat in 2024 wordt vastgesteld. Het project kan niet worden afgesloten. | ||||||
| 70028 | Ren. zijstraatjes Begoniastr ivm ontw Nieuwe Vloed | 180.000 | 180.000 | Loopt door | ||
| Het project is stilgevallen als gevolg van het ontbreken van personele bezetting. Het project kan niet worden afgesloten. | ||||||
| 70031 | GRP 2016 Rioolvervangingen incl. relining 2021 | 628.915 | 6.367 | 260.271 | 362.277 | Afsluiten |
| De maatregelen aan de riolering in 't Harde Ven zijn uitgevoerd. De maatregelen kwamen voort uit de inspectieronde van 2021. Het project kan worden afgesloten. | ||||||
| 70060 | GRP 2016 Rioolvervangingen incl relining 2023 | 622.584 | 60.411 | 562.173 | Afsluiten | |
| Als gevolg van het in voorbereiding zijn van de raamcontracten 'reiniging en inspectie' en 'maatregelen', hebben we in 2023 geen inspectieronde uitgevoerd en daaruit voortkomende maatregelen gerealiseerd. Wel is de riolering aan de Asteroidenlaan aangepast. Het project kan worden afgesloten. | ||||||
| 70075 | Bongerd, aanpassen riolering t.b.v. sporthal | 25.000 | 25.000 | 0 | Afsluiten | |
| Voor de realisatie van de Bongerd heeft er een aanpassing aan de riolering plaatsgevonden. Het project kan worden afgesloten. | ||||||
| 71701 | GRP 2016 GM01 Rioolverzwaring div str (Taylorstr) | 785.000 | 22.373 | 762.627 | Loopt door | |
| Voorbereiding moet nog opgestart worden. Het project kan niet worden afgesloten. | ||||||
| 71930 | GRP 2016 GW01 Grondwatermeetnet | 88.500 | 69.521 | 18.979 | Afsluiten | |
| In de gemeente zijn 26 peilbuizen geplaatst om het grondwater te monitoren. Het project is afgerond en kan worden afgesloten. | ||||||
| 71932 | Fietsstr. Gentlaan Z - Doormanlaan Zuid Riolering | 266.000 | 266.000 | Loopt door | ||
| De voorbereiding kan pas starten na vaststelling van het mobiliteitsplan, wat in 2024 wordt vastgesteld. Het project kan niet worden afgesloten. | ||||||
| 71935 | Gebiedsvisie Gentiaan -Riolering | 907.000 | 876.921 | 30.079 | Loopt door | |
| Het project is gereed en de beschikking over de subsidie is ontvangen. Het project kent nog enkele restpunten waarvoor we nazorg verlenen. Het project kan daarom niet worden afgesloten. | ||||||
| 71935 | Inkomsten | -400.000 | -400.000 | 0 | Loopt door | |
| De subsidie hoort bij het project Gebiedsvisie Gentiaan-Riolering. De subsidie is ontvangen. Het project loopt nog door en kan niet worden afgesloten. | ||||||
| 70048 | Braecklant | 2.800.000 | 0 | 1.398 | 2.798.602 | Loopt door |
| Betreft de stichtingskosten voor het nieuwe Braecklant voor het wijkaccommodatie deel. | ||||||
| 70064 | Verbeteren toegankelijkheid de Landing. | 40.000 | 40.000 | Loopt door | ||
| 70064 | Inkomsten | 0 | 0 | |||
| De voorbereidingen voor dit project krijgen een vervolg in 2024, met als geprognotiseerde uitvoering in 2025 (met uitloop naar 2026). Deze maatregelen, zijnde het verbeteren van de toegankelijkheid van de sporthal (wenselijk vanuit ITS), waarvoor 2 varianten (A en B) zijn uitgewerkt, worden opgenomen in het integrale plan om sporthal de Landing te gaan renoveren, verduurzamen en optimaliseren. Het plan van aanpak wordt in Q1/Q2 in 2024 verder uitgewerkt, waarin tevens het besluit wordt genomen welke variant (A of B) de voorkeur geniet voor verder uitwerking. | ||||||
| 71920 | Planvorming Braecklant | 50.000 | 5.759 | 17.175 | 27.066 | Loopt door |
| Voor de realisatie van het nieuwe Braecklant is een externe adviseur in de arm genomen. Daarnaast zijn er diverse flora- en faunaonderzoeken uitgevoerd en ten laste van dit voorbereidingskrediet gebracht. De planontwikkeling loopt in ieder geval door in 2024. | ||||||
| 70055 | Grondaankoop Ockhuizenweg 9 en 18 | 4.664.263 | 4.656.763 | 7.500 | 0 | Afsluiten |
| De juridische levering heeft plaatsgevonden. Het project kan worden afgesloten. | ||||||
| 70067 | Grondaankoop Sonniuswijk 5, 32-34 | 1.298.139 | 6.204 | 1.302.524 | -10.589 | Loopt door |
| Er zijn aanvullende juridische kosten gemaakt voor de project. Na de juridische levering is er een juridisch geschil ontstaan met de verkoper. We stellen voor om hiervoor € 20.000 aanvullend krediet aan te vragen. | ||||||
| 70070 | Grondaankoop Houtens 19 | 710.282 | 3.185 | 707.097 | 0 | Afsluiten |
| De juridische levering heeft plaatsgevonden. Er zijn geen facturen meer te verwachten. Het project kan worden afgesloten. | ||||||
| 70072 | Aankoop 3 bospercelen aan de Vlinderlaan | 21.497 | 21.497 | 0 | Afsluiten | |
| De juridische levering heeft plaatsgevonden. Er zijn geen facturen meer te verwachten. Het project kan worden afgesloten. | ||||||
| 70073 | Aankoop 1 agrarisch perceel Driehoek | 62.008 | 0 | 62.008 | Afsluiten | |
| Naar aanleiding van het uitgevoerde bodemonderzoek is besloten om af te zien van deze aankoop. | ||||||
| 70074 | Aank. agrarische gr. Airborneweg ong. Sonniuswijk | 278.350 | 275.287 | 3.063 | Afsluiten | |
| De juridische levering heeft plaatsgevonden. Er zijn geen facturen meer te verwachten. Het project kan worden afgesloten. | ||||||
| 70076 | Aankoop grond Veerstraat 15 en perc. F262 | 831.200 | 830.423 | 777 | Afsluiten | |
| De juridische levering heeft plaatsgevonden. Er zijn geen facturen meer te verwachten. Het project kan worden afgesloten. | ||||||
| 70077 | Aank. Sonniuswijk 9 | 747.000 | 2.771 | 744.230 | Loopt door | |
| De juridische levering moet nog plaatsvinden. Het project kan nog niet worden afgesloten | ||||||
| 70078 | Aank. Sonniuswijk 7 | 24.237 | 2.098 | 22.139 | Loopt door | |
| De juridische levering moet nog plaatsvinden. Het project kan nog niet worden afgesloten | ||||||
| 70080 | Grondaankoop Broekstraat F374/F375 | 297.000 | 297.880 | -880 | Afsluiten | |
| De juridische levering heeft plaatsgevonden. Er zijn geen facturen meer te verwachten. Het project kan worden afgesloten. | ||||||
| 70082 | Aankoop pand Veerstraat 15 | 275.000 | 275.000 | 0 | Afsluiten | |
| De juridische levering heeft plaatsgevonden. Er zijn geen facturen meer te verwachten. Het project kan worden afgesloten. | ||||||
| 70095 | Aankoop pand Van den Elsenstraat 36 | 398.000 | 81.611 | 316.389 | Loopt door | |
| De juridische levering moet nog plaatsvinden, dit zal in 2024 gebeuren. | ||||||
| 70097 | Aankoop SPCE – Son en Breugel, Ekkersrijt 2080 | 190.737 | 190.737 | 0 | Afsluiten | |
| 70097 | Inkomsten | 0 | 0 | Afsluiten | ||
| Dit project betreft een grondruil. Waarbij de inkomsten in zijn verantwoord in de exploitatie. | ||||||
| 70007 | Verledden OVL nagekomen kosten | 300.000 | 289.187 | 10.813 | Afsluiten | |
| De openbare verlichting is in de gehele gemeente voorzien van LED-verlichting. Het project kan worden afgesloten. | ||||||
| 70059 | Vervangen 3 bedrijfsauto`s | 163.000 | 2.683 | 160.317 | Loopt door | |
| De aanbesteding voor het vervangen van de bedrijfsauto's is opgestart in 2023. In verband met een langere levertijd (levering 2e kwartaal 2024) kan het project niet worden gesloten. | ||||||
| 70034 | Ondergrondse containers omgekeerd inzamelen | 18.000 | 13.640 | 4.360 | Afsluiten | |
| 70034 | Inkomsten | 0 | 0 | -13.640 | 13.640 | |
| Nieuwe ondergrondse containers in 't Zand zijn geplaatst. Project is daarmee afgesloten | ||||||
| 70038 | Vervangen textiel- en afvalbakken | 38.000 | 38.000 | Loopt door | ||
| Opdracht gegeven voor vervanging afvalbakken op het 17 septemberplein. Daadwerkelijke plaatsing is maart 2024. Project kan niet worden afgesloten. | ||||||
| 70058 | Aanpassen Milieustraat | 593.138 | 20.416 | 572.723 | Loopt door | |
| In 2023 liep de planvoorbereiding voor de milieustraat. In 2024 gaan we hiermee door en ook de realisatie doen. Project kan niet worden afgesloten. | ||||||
| 70036 | Doorstromingsmaatregelen Gentiaan Bestseweg VRI | 175.000 | 175.000 | Loopt door | ||
| De voorbereiding voor het aanpassen van de verkeersregelinstallatie is eind 2023 opgestart en zal in 2024 worden uitgevoerd. | ||||||
| 70037 | Aanbrengen en onderhouden Fietsbewegwijzering | 82.000 | 82.000 | Loopt door | ||
| Dit project zal starten zodra het mobiliteitsplan is vastgesteld in kwartaal 2 van 2024. | ||||||
| 70039 | Regionale en lokale verkeersmaatregelen | 15.000 | 436 | 14.564 | Loopt door | |
| Dit project is bedoeld voor concrete invulling van verkeersmaatregelen die volgen uit het mobiliteitsplan. Dit project zal starten zodra het mobiliteitsplan is vastgesteld in kwartaal 2 van 2024. | ||||||
| 70040 | Fietsbewegwijzering Slowlane | 20.000 | 20.000 | Loopt door | ||
| In 2023 is dit project samen met gemeente Eindhoven voorbereid. De uitvoering zou in kwartaal 4 worden opgepakt, maar is uitgesteld tot begin 2024. | ||||||
| 71921 | Fietsstr. Dommelpas (Breugel&Son incl. Brug) | 160.000 | 160.000 | Loopt door | ||
| Dit project zal starten zodra het mobiliteitsplan is vastgesteld in kwartaal 2 van 2024. | ||||||
| 71923 | Fietsstr. Krommenhoek | 65.000 | 65.000 | Loopt door | ||
| Dit project zal starten zodra het mobiliteitsplan is vastgesteld in kwartaal 2 van 2024. | ||||||
| 71924 | Fietsstr. Verb. Van Gentlaan - Tweelingenlaan | 65.000 | 65.000 | Loopt door | ||
| Dit project zal starten zodra het mobiliteitsplan is vastgesteld in kwartaal 2 van 2024. | ||||||
| 70017 | Routegeb. Prjct Bereikbaarheidsakk - 2023 | 709.659 | 0 | 400 | 709.259 | Afsluiten |
| Het project is in 2023 afgesloten. We stellen voor om de middelen toe te voegen aan project 70018 Routegeb. project Bereikbaarheidsakkoord -2024. Dit project is in 2024 geopend. | ||||||
| 71814 | Slowlane Ekkersrijt deel 2 | 1.490.085 | 709.209 | 780.876 | Loopt door | |
| 71814 | Inkomsten | -1.382.534 | -709.209 | -673.325 | Loopt door | |
| Dit project zullen we in 2024 afronden | ||||||
| 71927 | Inprikker Eindhovenseweg | 203.000 | 197.436 | 5.564 | Loopt door | |
| 71927 | Inkomsten | -203.000 | -197.436 | -5.564 | ||
| Dit project zullen we in 2024 afronden | ||||||
| 71918 | Kinderopvang Harlekijn | 616.000 | 585.200 | 30.800 | Loopt door | |
| De aanbouw is gerealiseerd. Echter lopen echter nog steeds gesprekken met bouwheer SKPO. De investering is mogelijk niet toereikend. Het project kan niet worden afgesloten. | ||||||
| 70032 | Ecologische verbindingszone Ekkersrijt | 349.500 | 7.570 | 341.930 | Loopt door | |
| 70032 | Inkomsten | -294.500 | -294.500 | |||
| De Ecologische verbindingszone Ekkersrijt loopt ook in 2024 door. Wegens personeelswisseling binnen het beleidsveld Natuur en Landschap zijn er in 2023 geen vorderingen gemaakt in de verdere realisatie van het project EVZ. | ||||||
| 70033 | Grondaankopen Dommeldal uit de verf 2.0 | 3.010.000 | 3.010.000 | Loopt door | ||
| 70033 | Inkomsten | -2.558.500 | -2.558.500 | |||
| In samenwerking met de stuurgroep Dommeldal uit de verf 2.0, zijn er door de rentmeester gesprekken gevoerd met potentiele verkopers van gronden. Dit is een moeizaam proces en zal in 2024 worden voorgezet. | ||||||
| 70071 | Ontwikkelingsvisie Nieuwe Heide & Oud Meer | 160.000 | 297 | 159.703 | Loopt door | |
| De Ontwikkelingsvisie Nieuwe Heide & Oud Meer is in 2022 door de raad vastgesteld en word de komende jaren tot uitvoer gebracht. | ||||||
| 70068 | Deelneming Crematorium Wolfswinkel | 0 | 8.323 | -8.323 | Loopt door | |
| Bij de begraafplaats Wolfswinkel wordt een kleinschalig crematorium ontwikkeld. Hiervoor worden voorbereidingskosten gemaakt en daarnaast wordt het beheer van de begraafplaats overgedragen. | ||||||
| 70041 tm 70044 | Bouwkosten Bongerd tlv groeipad | 9.480.190 | 526.493 | 2.353.729 | 6.599.968 | Loopt door |
| Inkomsten (btw) | -656.212 | -283.451 | -372.761 | |||
| De bouw is gestart en wordt in 2024 afgerond. De vertraging en de prijsstijgingen leiden tot een overschrijding van het budget. In 2024 heeft de raad ingestemd met een verhoging van het budget. | ||||||
| 70046 | Groenvisie Ekkersrijt | 325.000 | 325.000 | Loopt door | ||
| Dit investeringsbudget is doorgeschoven naar 2024. Vanwege beperkte personele bezetting zijn voor dit project nog geen financiele verplichtingen aangegaan. | ||||||
| 70062 | Groenbeleid jaarschijf 2023 | 93.000 | 88.784 | 4.216 | Afsluiten | |
| De uitgaven zijn binnen omvormingsbudget. |