Algemene toelichting en inleiding bij programma's
In de programmaverantwoording worden de toelichtingen per programma weergegeven. Ingegaan wordt op de drie “wat”-vragen:
• Wat wilden we bereiken?
• Wat hebben we ervoor gedaan?
• Wat heeft het gekost?
De afwijkingen > € 25.000,- tussen begroting na wijziging en realisatie 2023 worden per taakveld toegelicht bij het onderdeel “Wat heeft het gekost”. Uitgangspunt is het saldo van baten en lasten van het taakveld met uitzondering van de afwijkingen op de:
• kapitaallasten;
• directe salarislasten en overhead.
De afwijkingen op die onderdelen worden niet per taakveld maar hieronder toegelicht.
In programma 2 Sociale leefomgeving worden de afwijkingen op de taakvelden die betrekking hebben op zowel Wmo als op Jeugd in z’n totaliteit toegelicht.
| Alle programma's | Bedrag |
| Kapitaallasten | -11.000 |
| Directe salarislasten en overhead Voor de salaris- en inhuurkosten vanuit GR Dienst Dommelvallei en het ambtelijk apparaat zijn deze kosten toegerekend aan de taakvelden. Dit verschil staat tegenover het verschil op het taakveld overhead in programma 1. | -248.000 |
| Totaal | -259.000 |