Programma 1. Interne en externe dienstverlening | Jaarstukken 2023

Portefeuillehouder(s)

Suzanne Otters-Bruijnen

Jan Boersma

Steven Grevink

Inleiding

Dit programma gaat over de kwaliteit van onze in- en externe dienstverlening.

De kwaliteit van onze dienstverlening uit zich in het gemak waarmee inwoners en ondernemers producten en diensten kunnen afnemen bij de gemeente en het gemak waarmee zij met de gemeente in contact kunnen komen. We hanteren daarbij het uitgangspunt dat de klant kiest op welke manier hij contact met de gemeente wil hebben. Dat kan via het online portaal zijn, via e-mail, website, telefoon, sociaal media, per brief, via een baliebezoek of in een persoonlijk gesprek. Alle kanalen zijn beschikbaar en dat houden we zo.

De mogelijkheden van onze digitale dienstverlening nemen toe, mede dankzij de invoering van het zaakgericht werken. De digitale dienstverlening wordt transparanter, gaat sneller en de mogelijkheden om in contact te komen met de juiste persoon zijn toegenomen. We zien dan ook dat inwoners voor steeds meer producten en diensten gebruikmaken van de digitale weg.

We kijken binnen dit programma niet alleen naar de dienstverlening zelf, maar ook naar de voorwaarden om kwalitatief goede dienstverlening te kunnen leveren. Is de capaciteit van onze organisatie op orde en in hoeverre dragen de werkwijzen van het gemeentebestuur en de medewerkers bij aan de kwaliteit van de dienstverlening? Is het besluitvormingsproces bijvoorbeeld transparant en begrijpelijk en zijn inwoners voldoende betrokken en geraadpleegd? En, hoe kunnen wij optimaal gebruikmaken van de deskundigheid en kracht die onze Son en Breugelse samenleving herbergt? De doelstellingen binnen dit programma richten zich daarom niet alleen op de dienstverlening zelf, maar ook op de mate van participatie en de wijze van organisatie.

Wat wilden we bereiken?

Thema	Doelstellingen
Dienstverlening	1. Meer ondersteuning voor inwoners bij de digitale benadering van onze producten en diensten.
	2. Betere mogelijkheden om contact met de gemeente te leggen door dienstverleningskanalen uit te breiden en op elkaar af te stemmen.
	3. Optimalere processen met focus op doorlooptijden, wachttijd, verwerkingstijd en afhandeltermijn.
Participatie	4. Plannen en projecten komen in samenwerking met belanghebbenden tot stand.
	5. Via de Jeugdgemeenteraad denken jongeren actief mee over het realiseren van plannen en leren zij hoe de lokale democratie werkt.
	6. Inwoners, organisaties en ondernemers worden betrokken bij gemeentelijke plannen, en vinden onze beleids- en besluitvorming transparant en begrijpelijk.
Organisatie	7. De capaciteit van de gemeentelijke organisatie is op orde.

Relevante beleidsnota's

Naam	Periode	Vastgesteld in de raad	Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Informatiebeleid Dommelvallei	2021-2025	3-jun-21	n.v.t.
Visie op Bestuurlijke Toekomst	onbepaalde tijd	18 juni 2015 en 2 november 2017	n.v.t.
Bestuursakkoord Samenwerken in, aan, voor, met Son en Breugel	2022-2026	7-jul-22	n.v.t.
Beleidskader Integriteit 2015	onbepaalde tijd, vanaf maart 2015	26-mrt-15	n.v.t.
Persoonlijk en dichtbij	n.v.t.	12-jun-12	n.v.t.
Visie op dienstverlening	n.v.t.	Commissie AZ 14 januari 2015	n.v.t.
Nota activering, waardering en afschrijving	n.v.t.	20-jun-13	n.v.t.
Nota reserves en voorzieningen	n.v.t.	17-feb-22	n.v.t.
Financiële verordening	n.v.t.	13-jul-23	n.v.t.
Treasurystatuut	n.v.t.	2014	n.v.t.
Nota risicomanagement en weerstandsvermogen	n.v.t.	21-mrt-13	n.v.t.
Belastingverordeningen	2024	nov-23

Wat hebben we ervoor gedaan?

Dienstverlening

Participatie

Organisatie

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Dienst Dommelvallei
Dienst Dommelvallei is het samenwerkingsverband van de gemeenten Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en Breugel. In deze dienst zijn de bedrijfsvoeringstaken financiën, belastingen, personeel & organisatie, informatievoorziening en planning en control voor de drie gemeenten ondergebracht. Daarnaast hebben de gemeenten Son en Breugel en Nuenen de taken met betrekking tot werk en inkomen en dienstverlening ondergebracht in Dienst Dommelvallei. In 2023 is besloten om de belastingheffing onder te brengen bij de Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB).

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (afwijking budget 2023) wordt weergegeven als positief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een positief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2023	Begroting na wijziging 2023	Realisatie 2023	Afwijking budget 2023
Lasten
0.10 Mutaties reserves programma 1	0	958	958	0
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	-415	0	2.216	2.216
0.1 Bestuur	1.722	1.896	1.787	-108
0.2 Burgerzaken	890	930	1.149	219
0.4 Overhead	6.781	8.764	8.584	-179
0.5 Treasury	72	-136	48	184
0.61 OZB woningen	98	98	154	57
0.62 OZB niet-woningen	27	27	41	14
0.64 Belastingen Overig	77	77	121	43
0.8 Overige baten en lasten	1.485	154	20	-134
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb)	4	25	25	-1
Totaal Lasten	10.740	12.794	15.104	2.310
Baten
0.10 Mutaties reserves programma 1	116	3.548	3.410	-138
0.1 Bestuur	0	0	195	195
0.2 Burgerzaken	207	207	240	33
0.4 Overhead	162	162	204	42
0.5 Treasury	128	151	147	-4
0.61 OZB woningen	2.588	2.645	2.659	14
0.62 OZB niet-woningen	2.344	2.572	2.540	-31
0.64 Belastingen Overig	10	10	14	5
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	26.521	27.574	28.146	573
0.8 Overige baten en lasten	150	0	0	0
Totaal Baten	32.226	36.869	37.557	688
Saldo (baten -/- lasten)	21.486	24.075	22.454	-1.622

Analyse

1. Interne en externe dienstverlening	I/S	Bedrag
0.1 Bestuur	I	308.000
Het grootste voordeel is als gevolg van vrijval voorziening wethouderspensioenen. Dit houdt verband met gestegen wettelijke rekenrente. Een gespecialiseerd bureau berekent hoe hoog deze voorziening moet zijn (actuarieel). We stellen voor om dit voordeel via resultaatbestemming in een aparte reserve te storten, omdat een nieuwe wettelijke regeling in de toekomst waarschijnlijk meer geld gaat kosten. Zie hiervoor onderdeel resultaatbestemming voorin deze jaarstukken.
0.4 Overhead	I	190.000
Voor de salaris- en inhuurkosten vanuit GR Dienst Dommelvallei en het ambtelijk apparaat zijn deze kosten toegerekend aan de taakvelden. Dit verschil staat tegenover het verschil op het taakveld overhead in programma 1.
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	I	573.000
Door het late verschijnen van de decembercirculaire is de begroting hier niet meer op aangepast.
0.8 Overige baten en lasten	I	134.000
De groeipaden centrumontwikkeling Son en Breugel en infrastructurele werken zijn opgezet om toekomstige uitgaven te doen. Het voorstel is om de restantbedragen te storten in de daarvoor bedoelde reserves.
0.10 Mutaties reserves programma 1	I	-138.000
Er zijn een aantal onttrekkingen in de reserves (nog) niet nodig gebleken. Dit gaat met name om de volgende posten: - Organisatieontwikkeling - Amendement opleiding raad en griffier
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	I	-2.216.000
Voor een analayse van het jaarrekeningresultaat zie hiervoor de algemene inleiding.
Kapitaallasten	I	-155.000
Zie algemene toelichting en inleiding bij programma's.
Directe salarislasten en overhead	I	-302.000
Zie algemene toelichting en inleiding bij programma's.
Overig		-16.000
Totaal		-1.622.000