Voor u ligt de jaarrekening waarin we verantwoording afleggen over het gevoerde beleid en de financiële resultaten over 2024.
Ambities
In 2024 hadden we te maken met forse prijsstijgingen, onder andere van salarissen en materialen. Dat bracht (financiële) onzekerheid met zich mee. We hebben echter wel verder kunnen werken aan onze ambities. Zoals het verder optimaliseren van het (financiële) vangnet voor onze inwoners, de bouw van de nieuwe sporthal De Bongerd, de verdere verduurzaming van onze gemeente en bedrijventerreinen en het werken aan een toekomstbestendig Ekkersrijt als economische toplocatie in Nederland.
Daarnaast bleven we op zoek naar mogelijkheden om tijdelijk asielzoekers op te vangen. Ter ontlasting van Ter Apel hebben we in 2024 een halfjaar 200 asielzoekers opgevangen in de Tijdelijke Gemeentelijke Opvang op Ekkersrijt. Door gebruik te maken van bestaande faciliteiten en efficiënte organisatie hebben wij de kosten hiervan kunnen beperken.
Begin 2024 hebben wij de locatie van den elsenstraat 36 aangeboden aan het COA als mogelijke opvanglocatie voor asielzoekers.
Personeel
Om de grote opgaven waar we als gemeente voor staan te kunnen realiseren, is het noodzakelijk om het personeelsbestand kwantitatief en kwalitatief op orde te hebben. Om onze concurrentiepositie op de arbeidsmarkt te versterken, hebben we in 2024 samen met Dienst Dommelvallei een strategie voor arbeidsmarktcommunicatie ontwikkeld en uitgerold. Voor diverse openstaande functies hebben we nieuwe collega’s gevonden, terwijl wij ook zien dat de krappe arbeidsmarkt meer doorstroming en mutaties in ons vaste personeelsbestand heeft gegeven. Om de ambities te realiseren en de vacatures op te vangen is er ook tijdelijk personeel ingehuurd.
Jaarrekeningresultaat
De begroting 2024 is vastgesteld inclusief de eerste begrotingswijziging met een negatief saldo van € 821.617. In de loop van 2024 is een aantal begrotingswijzigingen doorgevoerd waardoor na de tweede bestuursrapportage er een geprognosticeerd resultaat ontstond van € 827.051 negatief. Het uiteindelijke resultaat over 2024 ten opzichte van de 2e bestuursrapportage is een nadeel van € 183.536. De opbouw van het jaarrekeningresultaat wijkt fors af ten opzichte van de vastgestelde meerjarenbegroting 2024-2027. Een analyse op hoofdlijnen is terug te vinden in de algemene inleiding en de uitgebreide analyse op taakveldniveau is opgenomen per programma. De structurele kostenstijgingen en tegenslagen zijn gecompenseerd door incidentele opbrengsten. Echter door de structurele kostenstijgingen zijn de opgaves voor 2025 en verder nog zeer uitdagend.
Hieronder volgt een toelichting op de resultaten in de periode tussen de 2e bestuursrapportage en 31 december 2024.
| Analyse jaarrekeningresultaat na 2e bestuursrapportage | Bedrag |
|---|---|
| 1. Interne en externe dienstverlening | |
| Voorziening wethouderspensioenen | -320.000 |
| Vorming voorziening wachtgelders | -280.000 |
| Algemene uitkering | 75.000 |
| Vpb | 155.000 |
| Post onvoorzien en stelposten | 100.000 |
| Onderhoud combigebouw | 100.000 |
| Personeel | -320.000 |
| 2. Sociale leefomgeving | |
| Wmo | 105.000 |
| Jeugd | -275.000 |
| Opvang Oekraïnse vluchtelingen | 375.000 |
| TGO Ekkersrijt | 1.150.000 |
| Bijstandsverlening | 390.000 |
| 3. Fysieke en veilige leefomgeving | |
| Openbaar groen | -160.000 |
| 4. Economische en ruimtelijke ontwikkeling | |
| Verkoop openbaar groen | 80.000 |
| Grondexploitatie | -230.000 |
| Overige verschillen | |
| Overige verschillen | -301.485 |
| Totaal | 643.515 |