Bedragen x €1.000
| Omschrijving | Primaire begroting 2024 | Begroting na wijziging 2024 | Realisatie 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
| Programma 1. Interne en externe dienstverlening | ||||||||||
| 0.10 Mutaties reserves programma 1 | 0 | 39 | 39 | 1.056 | 1.789 | 733 | 1.056 | 1.688 | 632 | |
| 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | -851 | 0 | 851 | -65 | 0 | 65 | 644 | 0 | -644 | |
| 0.1 Bestuur | 2.113 | 2 | -2.111 | 2.064 | 2 | -2.062 | 2.548 | 2 | -2.546 | |
| 0.2 Burgerzaken | 996 | 218 | -778 | 1.032 | 297 | -735 | 1.102 | 407 | -695 | |
| 0.4 Overhead | 7.984 | 219 | -7.765 | 8.978 | 255 | -8.722 | 8.704 | 450 | -8.253 | |
| 0.5 Treasury | -302 | 124 | 425 | -247 | 128 | 375 | 119 | 115 | -4 | |
| 0.61 OZB woningen | 108 | 2.814 | 2.706 | 108 | 2.806 | 2.698 | 149 | 2.901 | 2.752 | |
| 0.62 OZB niet-woningen | 24 | 2.676 | 2.652 | 24 | 2.918 | 2.894 | 31 | 2.934 | 2.903 | |
| 0.64 Belastingen Overig | 30 | 10 | -20 | 30 | 10 | -20 | 33 | 10 | -24 | |
| 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 0 | 28.745 | 28.745 | 0 | 29.562 | 29.562 | 0 | 29.638 | 29.638 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | 679 | 150 | -529 | 103 | 246 | 143 | 1 | 246 | 245 | |
| 0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) | 4 | 0 | -4 | -155 | 0 | 155 | -310 | 0 | 310 | |
| Totaal Programma 1. Interne en externe dienstverlening | 10.786 | 34.997 | 24.212 | 12.928 | 38.013 | 25.085 | 14.077 | 38.392 | 24.315 | |
| Programma 2. Sociale leefomgeving | ||||||||||
| 0.10 Mutaties reserves programma 2 | 0 | 607 | 607 | 1.118 | 1.505 | 387 | 1.118 | 1.497 | 379 | |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | 1.218 | 196 | -1.022 | 1.254 | 337 | -917 | 1.164 | 182 | -983 | |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 957 | 20 | -938 | 599 | 9 | -590 | 690 | 24 | -666 | |
| 5.1 Sportbeleid en activering | 271 | 85 | -187 | 271 | 85 | -187 | 303 | 92 | -210 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | 807 | 138 | -669 | 1.062 | 138 | -924 | 1.142 | 186 | -956 | |
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 587 | 135 | -452 | 780 | 255 | -525 | 797 | 258 | -539 | |
| 5.4 Musea | 7 | 0 | -7 | 7 | 0 | -7 | 2 | 0 | -2 | |
| 5.5 Cultureel erfgoed | 222 | 26 | -196 | 252 | 26 | -227 | 150 | 25 | -125 | |
| 5.6 Media | 75 | 0 | -75 | 475 | 16 | -458 | 454 | 16 | -437 | |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 3.843 | 496 | -3.347 | 9.354 | 6.896 | -2.458 | 8.901 | 8.297 | -603 | |
| 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 767 | 0 | -767 | 767 | 0 | -767 | 1.500 | 13 | -1.487 | |
| 6.3 Inkomensregelingen | 3.786 | 3.193 | -593 | 4.063 | 3.193 | -870 | 3.993 | 3.595 | -399 | |
| 6.4 WSW en beschut werk | 791 | 0 | -791 | 814 | 0 | -814 | 806 | 0 | -806 | |
| 6.5 Arbeidsparticipatieinstrumenten gericht op toeleiding naar werk | 615 | 0 | -615 | 615 | 0 | -615 | 618 | 0 | -618 | |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.362 | 0 | -1.362 | 1.337 | 0 | -1.337 | 845 | 0 | -845 | |
| 6.71A Huishoudelijke hulp (WMO) | 1.437 | 0 | -1.437 | 1.588 | 0 | -1.588 | 1.551 | 0 | -1.551 | |
| 6.71B Begeleiding (WMO) | 690 | 0 | -690 | 688 | 0 | -688 | 679 | 0 | -679 | |
| 6.71C Dagbesteding (WMO) | 286 | 0 | -286 | 203 | 0 | -203 | 186 | 0 | -186 | |
| 6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 245 | 186 | -60 | 216 | 126 | -90 | 258 | 134 | -124 | |
| 6.72A Jeugdzorg begeleiding | 913 | 0 | -913 | 1.273 | 0 | -1.273 | 1.396 | 0 | -1.396 | |
| 6.72B Jeugdzorg behandeling | 744 | 0 | -744 | 784 | 0 | -784 | 756 | 5 | -751 | |
| 6.72C Jeugdhulp dagbesteding | 443 | 0 | -443 | 468 | 0 | -468 | 482 | 0 | -482 | |
| 6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig | 415 | 0 | -415 | 577 | 0 | -577 | 517 | 0 | -517 | |
| 6.73C Jeugdhulp met verblijf overig | 800 | 0 | -800 | 1.245 | 0 | -1.245 | 1.490 | 336 | -1.154 | |
| 6.74A Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf | 450 | 0 | -450 | 550 | 0 | -550 | 583 | 0 | -583 | |
| 6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 37 | 0 | -37 | 49 | 0 | -49 | 236 | 0 | -236 | |
| 6.74C Gesloten plaatsing | -4 | 0 | 4 | 91 | 0 | -91 | 139 | 0 | -139 | |
| 6.81A Beschermd wonen (WMO) | 2 | 0 | -2 | 2 | 0 | -2 | 0 | 6 | 6 | |
| 6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 2 | 0 | -2 | 14 | 0 | -14 | 13 | 0 | -13 | |
| 6.82A Jeugdbescherming | 247 | 0 | -247 | 332 | 0 | -332 | 352 | 0 | -352 | |
| 6.82B Jeugdreclassering | 4 | 0 | -4 | 12 | 0 | -12 | 9 | 0 | -9 | |
| 7.1 Volksgezondheid | 907 | 74 | -834 | 922 | 74 | -848 | 1.010 | 106 | -904 | |
| Totaal Programma 2. Sociale leefomgeving | 22.929 | 5.154 | -17.774 | 31.785 | 12.659 | -19.125 | 32.137 | 14.772 | -17.365 | |
| Programma 3. Fysieke en veilige leefomgeving | ||||||||||
| 0.10 Mutaties reserves programma 3 | 77 | 301 | 223 | 77 | 1.011 | 933 | 77 | 776 | 699 | |
| 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer | 1.040 | 0 | -1.040 | 992 | 0 | -992 | 1.005 | 0 | -1.005 | |
| 1.2 Openbare orde en Veiligheid | 930 | 10 | -920 | 930 | 10 | -920 | 835 | 21 | -814 | |
| 2.1 Verkeer en vervoer | 1.966 | 33 | -1.933 | 2.617 | 33 | -2.584 | 2.430 | 75 | -2.355 | |
| 2.2 Parkeren | 10 | 0 | -10 | 6 | 0 | -6 | 4 | 1 | -4 | |
| 2.5 Openbaar vervoer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 1.774 | 79 | -1.695 | 1.799 | 121 | -1.678 | 1.938 | 100 | -1.837 | |
| 7.2 Riolering | 921 | 1.602 | 681 | 951 | 1.650 | 699 | 1.001 | 1.619 | 617 | |
| 7.3 Afval | 2.170 | 2.730 | 561 | 2.170 | 2.735 | 566 | 2.328 | 2.935 | 607 | |
| 7.4 Milieubeheer | 1.068 | 451 | -617 | 1.225 | 618 | -607 | 1.020 | 391 | -629 | |
| Totaal Programma 3. Fysieke en veilige leefomgeving | 9.956 | 5.206 | -4.750 | 10.767 | 6.179 | -4.588 | 10.639 | 5.918 | -4.721 | |
| Programma 4. Economische en ruimtelijke ontwikkeling | ||||||||||
| 0.10 Mutaties reserves programma 4 | 250 | 20 | -230 | 370 | 231 | -139 | 370 | 113 | -257 | |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 412 | 279 | -132 | 573 | 367 | -206 | 432 | 347 | -85 | |
| 3.1 Economische ontwikkeling | 149 | 98 | -51 | 149 | 48 | -101 | 227 | 43 | -185 | |
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 11 | 0 | -11 | 72 | 10 | -62 | 36 | 11 | -25 | |
| 3.3 Bedrijfsloket en -regelingen | 43 | 21 | -22 | 36 | 21 | -15 | 46 | 11 | -35 | |
| 3.4 Economische promotie | 93 | 27 | -66 | 101 | 27 | -74 | 108 | 14 | -94 | |
| 7.5 Begraafplaatsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8.1 Ruimte en leefomgeving | 943 | 63 | -879 | 1.193 | 713 | -479 | 1.067 | 517 | -550 | |
| 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 2.713 | 2.692 | -20 | 3.758 | 3.737 | -20 | 524 | 272 | -252 | |
| 8.3 Wonen en bouwen | 923 | 647 | -276 | 923 | 647 | -276 | 1.376 | 630 | -746 | |
| Totaal Programma 4. Economische en ruimtelijke ontwikkeling | 5.535 | 3.848 | -1.687 | 7.173 | 5.802 | -1.372 | 4.187 | 1.957 | -2.230 | |
| Totaal | 49.206 | 49.206 | 0 | 62.653 | 62.653 | 0 | 61.039 | 61.039 | 0 | |