Overzicht van baten en lasten per taakveld
Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten per taakveld
Bedragen x €1.000
| Omschrijving | Primaire begroting 2022 | Begroting na wijziging 2022 | Realisatie 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
| Programma 1. Interne en externe dienstverlening | ||||||||||
| 0.10 Mutaties reserves programma 1 | 0 | 169 | 169 | 902 | 1.619 | 717 | 902 | 1.145 | 243 | |
| 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 17 | 0 | -17 | 1.050 | 0 | -1.050 | 2.923 | 0 | -2.923 | |
| 0.1 Bestuur | 1.690 | 0 | -1.690 | 1.692 | 0 | -1.692 | 1.777 | 205 | -1.572 | |
| 0.2 Burgerzaken | 858 | 221 | -636 | 858 | 221 | -636 | 981 | 261 | -721 | |
| 0.4 Overhead | 6.453 | 184 | -6.269 | 7.238 | 172 | -7.066 | 7.497 | 367 | -7.130 | |
| 0.5 Treasury | 70 | 126 | 56 | 92 | 162 | 71 | 94 | 155 | 61 | |
| 0.61 OZB woningen | 90 | 2.471 | 2.381 | 90 | 2.531 | 2.441 | 107 | 2.581 | 2.474 | |
| 0.62 OZB niet-woningen | 31 | 2.289 | 2.258 | 31 | 2.289 | 2.258 | 26 | 2.320 | 2.295 | |
| 0.64 Belastingen Overig | 39 | 9 | -30 | 39 | 9 | -30 | 28 | 0 | -28 | |
| 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 0 | 23.190 | 23.190 | 0 | 26.576 | 26.576 | 0 | 26.905 | 26.905 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | 650 | 316 | -334 | 731 | 316 | -415 | 12 | 0 | -12 | |
| 0.9 Venootschapsbelasting (Vpb) | 4 | 0 | -4 | 119 | 0 | -119 | -36 | 0 | 36 | |
| Totaal Programma 1. Interne en externe dienstverlening | 9.901 | 28.975 | 19.074 | 12.840 | 33.896 | 21.056 | 14.312 | 33.939 | 19.626 | |
| Programma 2. Sociale leefomgeving | ||||||||||
| 0.10 Mutaties reserves programma 2 | 0 | 464 | 464 | 141 | 971 | 830 | 141 | 740 | 599 | |
| 4.1 Openbaar basisonderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | 836 | 174 | -662 | 874 | 219 | -655 | 830 | 174 | -656 | |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 507 | 125 | -382 | 548 | 125 | -423 | 453 | -12 | -466 | |
| 5.1 Sportbeleid en activering | 176 | 0 | -176 | 235 | 0 | -235 | 241 | 51 | -190 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | 629 | 133 | -496 | 714 | 133 | -581 | 780 | 133 | -647 | |
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 365 | 67 | -298 | 413 | 67 | -346 | 480 | 84 | -396 | |
| 5.4 Musea | 7 | 0 | -7 | 7 | 0 | -7 | 1 | 0 | -1 | |
| 5.5 Cultureel erfgoed | 115 | 9 | -106 | 93 | 9 | -84 | 58 | 8 | -51 | |
| 5.6 Media | 402 | 30 | -372 | 402 | 30 | -372 | 417 | 15 | -402 | |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 2.457 | 370 | -2.087 | 3.525 | 1.365 | -2.159 | 3.348 | 2.419 | -929 | |
| 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 1.097 | 0 | -1.097 | 1.341 | 0 | -1.341 | 1.116 | 5 | -1.111 | |
| 6.3 Inkomensregelingen | 4.285 | 3.380 | -905 | 4.738 | 3.097 | -1.640 | 4.169 | 2.989 | -1.180 | |
| 6.4 WSW en beschut werk | 874 | 0 | -874 | 874 | 0 | -874 | 845 | 0 | -845 | |
| 6.5 Arbeidsparticipatieinstrumenten gericht op toeleiding naar werk | 516 | 0 | -516 | 516 | 0 | -516 | 399 | 0 | -399 | |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 621 | 3 | -618 | 663 | 3 | -660 | 550 | 0 | -550 | |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 2.040 | 186 | -1.855 | 2.546 | 186 | -2.360 | 2.559 | 126 | -2.433 | |
| 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 3.490 | 0 | -3.490 | 3.409 | 0 | -3.409 | 3.609 | 0 | -3.609 | |
| 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 20 | 0 | -20 | 20 | 0 | -20 | 17 | 0 | -17 | |
| 6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 262 | 0 | -262 | 276 | 0 | -276 | 242 | 0 | -242 | |
| 7.1 Volksgezondheid | 713 | 0 | -713 | 726 | 30 | -695 | 757 | 9 | -748 | |
| Totaal Programma 2. Sociale leefomgeving | 19.413 | 4.942 | -14.471 | 22.061 | 6.236 | -15.825 | 21.014 | 6.740 | -14.273 | |
| Programma 3. Fysieke en veilige leefomgeving | ||||||||||
| 0.10 Mutaties reserves programma 3 | 72 | 222 | 150 | 244 | 497 | 253 | 244 | 341 | 97 | |
| 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer | 894 | 5 | -889 | 894 | 5 | -889 | 884 | 0 | -884 | |
| 1.2 Openbare orde en Veiligheid | 739 | 8 | -731 | 908 | 75 | -832 | 771 | 48 | -723 | |
| 2.1 Verkeer en vervoer | 1.612 | 32 | -1.580 | 1.823 | 32 | -1.791 | 1.667 | 25 | -1.642 | |
| 2.2 Parkeren | 48 | 0 | -48 | 26 | 0 | -26 | 3 | 0 | -3 | |
| 2.5 Openbaar vervoer | 19 | 0 | -19 | 19 | 0 | -19 | 2 | 0 | -2 | |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 1.583 | 77 | -1.506 | 1.841 | 74 | -1.767 | 1.629 | 41 | -1.588 | |
| 7.2 Riolering | 868 | 1.418 | 550 | 880 | 1.418 | 538 | 1.049 | 1.474 | 426 | |
| 7.3 Afval | 2.262 | 2.834 | 571 | 2.262 | 2.418 | 155 | 2.681 | 2.684 | 4 | |
| 7.4 Milieubeheer | 417 | 24 | -393 | 1.024 | 520 | -504 | 643 | 198 | -445 | |
| Totaal Programma 3. Fysieke en veilige leefomgeving | 8.514 | 4.619 | -3.895 | 9.920 | 5.037 | -4.883 | 9.573 | 4.811 | -4.762 | |
| Programma 4. Economische en ruimtelijke ontwikkeling | ||||||||||
| 0.10 Mutaties reserves programma 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.485 | 4.485 | 0 | 4.205 | 4.205 | |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 74 | 223 | 149 | 152 | 432 | 280 | 188 | 532 | 344 | |
| 3.1 Economische ontwikkeling | 125 | 38 | -87 | 135 | 48 | -87 | 136 | 52 | -83 | |
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 46 | 0 | -46 | 142 | 0 | -142 | 50 | 0 | -50 | |
| 3.3 Bedrijfsloket en -regelingen | 40 | 21 | -19 | 40 | 21 | -19 | 35 | 14 | -21 | |
| 3.4 Economische promotie | 90 | 34 | -55 | 90 | 27 | -63 | 77 | 20 | -58 | |
| 7.5 Begraafplaatsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8.1 Ruimte en leefomgeving | 572 | 22 | -550 | 841 | 345 | -496 | 237 | 379 | 141 | |
| 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 3.548 | 3.548 | 0 | 8.281 | 4.075 | -4.206 | 5.391 | 506 | -4.885 | |
| 8.3 Wonen en bouwen | 819 | 721 | -99 | 819 | 721 | -99 | 772 | 589 | -183 | |
| Totaal Programma 4. Economische en ruimtelijke ontwikkeling | 5.315 | 4.608 | -708 | 10.503 | 10.154 | -348 | 6.886 | 6.295 | -591 | |
| Totaal | 43.144 | 43.144 | 0 | 55.324 | 55.324 | 0 | 51.786 | 51.786 | 0 | |