Meerjarenbegroting 2021-2024 - Overzicht van baten en lasten per taakveld

Programma 1 Interne en externe dienstverlening

Bedragen x €1.000

Taakveld	Begroting 2021			Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024
Taakveld	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves	325	0	325	53	0	53	-11	0	-11	-11	0	-11
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	-300	300	0	401	-401	0	825	-825	0	1.305	-1.305
0.1 Bestuur	0	1.369	-1.369	0	1.370	-1.370	0	1.375	-1.375	0	1.375	-1.375
0.2 Burgerzaken	227	776	-549	221	830	-609	203	818	-615	203	732	-529
0.4 Overhead	197	6.217	-6.020	172	6.186	-6.014	172	6.092	-5.920	172	6.084	-5.913
0.5 Treasury	131	74	56	126	70	56	121	65	56	116	60	56
0.61 OZB woningen	2.381	85	2.296	2.451	85	2.366	2.524	85	2.438	2.598	85	2.513
0.62 OZB niet-woningen	2.216	16	2.201	2.265	16	2.249	2.315	16	2.299	2.366	16	2.350
0.64 Belastingen overig	9	38	-29	9	38	-29	9	38	-29	9	38	-29
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	21.024	0	21.024	21.403	0	21.403	21.870	0	21.870	22.300	0	22.300
0.8 Overige baten en lasten	316	423	-107	316	517	-201	316	1.014	-698	316	1.050	-734
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	0	225	-225	0	8	-8	0	8	-8	0	8	-8
Subtotaal	26.826	8.924	17.902	27.016	9.520	17.496	27.519	10.335	17.185	28.070	10.751	17.318

Programma 2 Sociale leefomgeving

Bedragen x €1.000

Taakveld	Begroting 2021			Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024
Taakveld	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves	566	0	566	413	0	413	413	0	413	283	0	283
4.1 Openbaar basisonderwijs	0	8	-8	0	8	-8	0	8	-8	0	8	-8
4.2 Onderwijshuisvesting	172	961	-789	172	802	-630	172	751	-579	172	812	-640
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	10	416	-406	10	411	-401	10	411	-401	10	411	-401
5.1 Sportbeleid en activering	0	204	-204	0	194	-194	0	184	-184	0	184	-184
5.2 Sportaccommodaties	132	594	-463	132	594	-463	132	594	-463	132	474	-343
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	65	415	-350	65	411	-346	65	411	-346	65	411	-346
5.4 Musea	0	7	-7	0	7	-7	0	7	-7	0	7	-7
5.5 Cultureel erfgoed	9	103	-94	9	103	-94	9	103	-94	9	103	-94
5.6 Media	37	383	-346	37	383	-346	37	383	-346	37	383	-346
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	255	1.977	-1.722	255	1.989	-1.734	255	1.995	-1.739	255	2.065	-1.809
6.2 Wijkteams	0	1.082	-1.082	0	1.082	-1.082	0	1.082	-1.082	0	1.082	-1.082
6.3 Inkomensregelingen	3.380	4.129	-749	3.380	4.092	-712	3.380	4.093	-713	3.380	4.093	-713
6.4 Begeleide participatie	0	874	-874	0	874	-874	0	874	-874	0	874	-874
6.5 Arbeidsparticipatie	0	511	-511	0	512	-512	0	512	-512	0	512	-512
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	0	505	-505	0	505	-505	0	505	-505	0	505	-505
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	162	2.147	-1.986	186	2.147	-1.962	186	2.147	-1.962	186	2.147	-1.962
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	0	3.211	-3.211	0	2.856	-2.856	0	2.656	-2.656	0	2.646	-2.646
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	0	5	-5	0	5	-5	0	5	-5	0	5	-5
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	0	222	-222	0	222	-222	0	222	-222	0	222	-222
7.1 Volksgezondheid	0	679	-679	0	692	-692	0	705	-705	0	719	-719
Subtotaal	4.789	18.433	-13.644	4.659	17.891	-13.232	4.659	17.649	-12.990	4.529	17.664	-13.136

Programma 3 Fysieke en veilige leefomgeving

Bedragen x €1.000

Taakveld	Begroting 2021			Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024
Taakveld	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves	272	72	200	276	72	205	276	0	276	252	0	252
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	5	875	-870	5	875	-870	5	875	-870	5	875	-870
1.2 Openbare orde en veiligheid	8	634	-625	8	617	-608	8	610	-601	8	610	-601
2.1 Verkeer en vervoer	25	1.602	-1.577	25	1.573	-1.549	25	1.651	-1.626	25	1.651	-1.626
2.2 Parkeren	0	36	-36	0	36	-36	0	36	-36	0	36	-36
2.5 Openbaar vervoer	0	19	-19	0	19	-19	0	19	-19	0	19	-19
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	45	1.453	-1.408	45	1.450	-1.405	45	1.386	-1.341	45	1.362	-1.317
7.2 Riolering	1.381	847	533	1.403	869	534	1.400	862	537	1.422	879	543
7.3 Afval	2.244	1.766	478	2.313	1.823	490	2.348	1.850	497	2.381	1.877	504
7.4 Milieubeheer	26	505	-479	24	503	-479	22	481	-459	20	479	-459
Subtotaal	4.006	7.808	-3.802	4.100	7.837	-3.737	4.129	7.770	-3.641	4.158	7.788	-3.629

Programma 4 Economische en ruimtelijke ontwikkeling

Bedragen x €1.000

Taakveld	Begroting 2021			Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024
Taakveld	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	211	66	145	211	66	145	211	66	145	211	66	145
3.1 Economische ontwikkeling	38	127	-88	38	127	-88	38	127	-88	38	127	-88
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	0	16	-16	0	16	-16	0	16	-16	0	16	-16
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	21	40	-19	21	40	-19	21	40	-19	21	40	-19
3.4 Economische promotie	34	71	-36	34	71	-36	34	71	-36	34	71	-36
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1 Ruimtelijke ordening	21	457	-436	21	457	-436	21	457	-436	21	457	-436
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	3.372	3.294	79	574	566	8	601	620	-19	549	568	-19
8.3 Wonen en bouwen	709	793	-84	709	793	-84	709	793	-84	709	793	-84
Subtotaal	4.408	4.863	-456	1.609	2.136	-527	1.636	2.189	-554	1.584	2.138	-554

Totaal

Bedragen x €1.000

Totaal	Begroting 2021			Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024
Totaal	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Totaal	40.028	40.028	0	37.384	37.384	0	37.943	37.943	0	38.341	38.341	0
Resultaat	40.028	40.028	0	37.384	37.384	0	37.943	37.943	0	38.341	38.341	0