1. Verkiezingen terugdringen uitgaven verkiezingen
De verkiezingen van 2019 zijn vergelijkbaar met die van 2023 (vierjaars cyclus). Door de personeelslasten met betrekking tot de verkiezingen niet apart te begroten, maar binnen het programma op te vangen, kan € 15.000 worden bezuinigd.
2. Personeelsplan
We hebben een personeelsplan opgesteld in het kader van personeelsleden van 62 jaar en ouder, waarbij rekening wordt gehouden dat de vervanging door o.a. starters tegen lagere loonkosten kan plaatsvinden.
3. Adviespunt Social Return
Reeds enkele jaren subsidiëren wij het Adviespunt Social return van de WSD. Deze adviseert ons bij aanbestedingen en zorgt voor een followup na de gunning, zodat de social return ook daadwerkelijk wordt ingevuld. U treft de jaarrapportage van het adviespunt ook jaarlijks aan in onze jaarrekening. Tot nu toe hebben wij dit bekostigd uit het resultaat van de WSD dat wij jaarlijks ontvangen. Dat betreft een incidentele dekking. Inmiddels is het adviespunt structureel en dienen wij dit ook structureel te dekken.
4. Verhoging onroerendezaakbelasting
De raad heeft bij de vaststelling van de kadernota een amendement vastgesteld om de OZB met € 300.000 te verhogen. Voor de OZB zijn de tarieven verlaagd om de waardeontwikkeling te compenseren. Daarna wordt voorgesteld om een inflatiecorrectie van 2,2% toe te passen en om daar bovenop de tarieven als volgt te verhogen:
OZB eigenaren woningen: verhogen met 3,3%;
OZB gebruikers niet-woningen: verhogen met 9%;
OZB eigenaren niet-woningen: verhogen met 12,9%.
Daarmee wordt niet de volledige € 300.000 bereikt Zie ook de paragraaf lokale heffingen.
5. Aframing bestaande budgetten bij onderbesteding
In de begroting zijn diverse budgetten waarop al een aantal jaren onderbesteding plaatsvindt. Deze worden in deze begroting verlaagd.
6. Zichtbaarheid vergroten via gemeentepagina Mooi Son en Breugelkrant
Met ingang van 2020 is de redactionele content op de gemeentepagina sterk gereduceerd met het doel om te besparen. Uitgangspunt is dat we enkel nog verplichte publicaties opnemen en alle andere content vrijblijvend aanbieden (uitzonderingen daargelaten, zoals de corona-berichtgeving). Deze werkwijze wordt nog geëvalueerd, maar duidelijk is wel dat de evaluatie niet positief uitpakt. De besparing gaat ten koste van de leesbaarheid en het informatieve karakter van de gemeentepagina. De besparing draagt ook niet bij aan onze doelstelling om de zichtbaarheid van de gemeente te vergroten en participatie te bevorderen. Daarom is er de wens om een kwalitatieve impuls aan de gemeentepagina te geven met een goede balans van kwalitatieve, redactionele content en beeld. Voorstel is om het budget voor het gemeentenieuws jaarlijks met € 10.000 te verhogen.
7. Verhoging bijdrage Bizob
Wij nemen gedurende 42 weken per jaar 6 dagen per week af aan inkoopondersteuning bij Bizob. Bizob voert een tariefsverhoging door i.v.m. hogere loonkosten. De vergadering van aangeslotenen heeft hiermee ingestemd. Het dagtarief komt hiermee in 2021 op € 646. Daarnaast hebben wij tijdelijk van medio 2019 tot medio 2021 een extra dag per week afgenomen.
8. Aanbesteding software sociaal domein
Eind 2020 is het project gestart om te komen tot een nieuwe aanbesteding voor de software in het sociaal domein. Een nieuw contract voor het softwarepakket in het sociaal domein is voor alle 3 gemeentes noodzakelijk per 1-1-2022. Naast de aanbesteding is ook de ambitie om een slag te slaan in de werkprocessen, bijvoorbeeld door systemen waar mogelijk met elkaar te koppelen. Samen met Nuenen, Geldrop-Mierlo en de Dienst Dommelvallei wordt voor dit proces een projectleider aangetrokken. De bijdrage van Son en Breugel voor 2021 betreft 22% van de totale kosten en daarmee een bedrag van € 24.024.
Voornemens zonder financiële gevolgen:
Arbeidsmarktcommunicatie
We willen onze gemeente aantrekkelijker profileren als werkgever op social media en de website(platforms). Dat doen we door foto’s van collega’s te maken die aan het werk zijn. We laten daarbij de variatie van jong en ouder zien. We brengen daarbij ook onze werkplek in beeld. Deze is fris, nieuw en groen. Deze aanpak ondersteunt de werving van nieuwe medewerkers. Hiervoor zijn geen extra financiële middelen nodig.
Meer doen met film
Filmpjes op social media zijn niet meer weg te denken in de communicatiemix van bedrijven en overheden. Ook wij hebben dit jaar enkele filmpjes voor de socials gemaakt. Hiervoor schakelden we steeds een professionele filmer in. Binnenkort kunnen we in eigen beheer filmpjes maken, waardoor we flexibeler zijn en vaker korte items kunnen maken. Hiervoor zijn geen extra financiële middelen nodig.