|
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
|
Omschrijving |
Baten |
Lasten |
Baten |
Lasten |
Baten |
Lasten |
Baten |
Lasten |
|
|
Programma 1 Interne en externe dienstverlening |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Post onvoorzien
Buffer om onvoorziene uitgaven te kunnen opvangen. |
|
80.000 |
|
80.000 |
|
80.000 |
|
80.000 |
|
|
Kosten Bizob Tijdelijke uitbreiding met 1 dag |
|
13.566 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Onderuitputting kapitaallasten
Een gemeente moet de volledige jaarlijkse lasten die voortvloeien uit investeringen op kunnen vangen binnen de (meerjaren)begroting. Conform ons afschrijvingsbeleid starten de afschrijvingslasten in het jaar na ingebruikname van de investering. De geraamde kapitaallasten in het jaar van investering merken wij aan als een incidenteel voordeel. Dit eenmalige 'voordeel' begroten wij niet feitelijk, maar brengen wij extracomptabel voor 50% in mindering bij de presentatie van de structurele begrotingssaldi. Hiermee laten wij zien dat wij de volledige jaarlijkse lasten van de geraamde investeringen op kunnen vangen binnen een structureel sluitende (meerjaren)begroting. |
14.082 |
|
17.278 |
|
10.572 |
|
9.157 |
|
|
|
Vennootschapsbelasting
Gemeenten zijn voor het maken van winst op de door haar uitgevoerde ondernemersactiviteiten (zoals grondexploitaties) vennootschapsbelastingplichtig. Deze plicht is in 2016 ingevoerd, maar de belastingdienst loopt achter met de afwikkeling en uit voorzorg is een relatief hoog bedrag opgenomen. |
|
225.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Wachtgeld wethouder
Met het vertrek van een aantal wethouders is er tot en met 2021 tijdelijk sprake van een wachtgeld verplichting. Voor één wethouder geldt dat hij een andere baan heeft, waardoor wel de verplichting blijft bestaan, maar dat er geen uitbetaling plaatsvindt. |
|
50.423 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Basis op orde
Incidenteel wordt in het kader van de notitie de basis op orde een aantal trainees ingezet. De looptijd hiervan is twee jaar en gestart is in 2020. |
|
90.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bijdrage uit reserve vrije bestedingsruimte |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vennootschapsbelasting
Gemeenten zijn voor het maken van winst op de door haar uitgevoerde ondernemersactiviteiten (zoals grondexploitaties) vennootschapsbelastingplichtig. |
225.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Programma 2 sociale leefomgeving |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bijdrage instandhouding zwemvoorziening Zwembad Son
In 2019 gaf de private exploitant van thermen Son aan dat het bestaande zwembad aan vernieuwing toe was en dat zonder subsidie van de gemeente Son en Breugel het zwembad gesloten zou worden. De raad heeft toen besloten te willen onderzoeken of er een noodzaak bestaat voor een zwembad in Son en Breugel. Ten einde tijdelijk een zwemvoorziening te houden is ook besloten om voor maximaal 5 jaar ten behoeve van de instandhouding zwembad een jaarlijkse bijdrage te verstrekken. Dit zegt niets over de uiteindelijke toekomst. Er zal een nieuw raadsbesluit bij de begroting 2023 worden genomen. |
|
120.000 |
|
120.000 |
|
120.000 |
|
|
|
|
Nota jeugdbeleid uitvoeringsbudget
Nota is voor 4 jaar en ook de uitvoering is beperkt tot 4 jaar. Uit de evaluatie zal moeten blijken of de doelen van het jeugdbeleid zijn bereikt. Bedoeling is dat er daarna geen extra middelen voor de uitvoering noodzakelijk zijn. Het budget wordt vooralsnog incidenteel uit reserve vrije bestedingsruimte gedekt. |
|
10.000 |
|
10.000 |
|
10.000 |
|
|
|
|
Uitvoering programma Langer Thuis
Ingezet wordt op het langer thuis wonen van ouderen |
|
50.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Cultuureducatie "De cultuurloper"2021-2024
Project om de komende 4 jaar op scholen de visie op cultuur educatie te ontwikkelen. |
|
9.215 |
|
9.215 |
|
9.215 |
|
9.215 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bijdrage uit reserve vrije bestedingsruimte |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bijdrage instandhouding zwemvoorziening Zwembad Son
Bijdrage voor maximaal 5 jaar ten behoeve van de instandhouding zwembad. |
120.000 |
|
120.000 |
|
120.000 |
|
|
|
|
|
Dekking uitvoeringsbudget Jeugdbeleid 2020 -2023. |
10.000 |
|
10.000 |
|
10.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Programma 3 Fysieke en veilige leefomgeving |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bijdrage basisteamprojectleider ondermijning Dommelstroom
In het kader van de aanpak ondermijnende criminaliteit binnen het basisteam Dommelstroom is de wens van de Driehoek plus (plus staat voor de Belastingdienst) een fulltime basisteam projectleider aan te stellen. Hierover wordt in 2021 een besluit genomen. Vooralsnog is er een tijdelijke projectleider aangesteld. |
11.720 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uitvoering groenbeleidsplan
Het hoofddoel van het groenbeleidsplan is om een samenhangend beleid en beheer van het openbaar groen voor de gemeente, naar tevredenheid van bewoners en bedrijven. Een duurzame groenstructuur. Behoud en waar mogelijk versterking van kwaliteiten voor de toekomst. Ten behoeve van het jaarlijks onderhoud is een bedrag in de exploitatie opgenomen. Het huidige groenbeleidsplan heeft een uitvoeringstermijn tot en met 2024. |
|
24.000 |
|
24.000 |
|
24.000 |
|
24.000 |
|
|
Bestrijding Eikenprocessierups
De overlast van de eikenprocessierups is landelijk fors toegenomen. Voor de bestrijding hebben we jaarlijks € 8000,- nodig in plaats van de beschikbare € 3000,-. Daarnaast hebben we de komende 2 jaar een budget van € 20.000,- extra nodig om maatregelen te nemen om de natuurlijke bestrijding te bevorderen. |
|
20.000 |
|
20.000 |
|
|
|
|
|
|
Extra toezicht onderhoudsbestekken
Er start een proef met extra toezicht op de uitvoering van de onderhoudsbestekken. We willen hiermee onderzoeken of dat de uitvoering efficiënter en goedkoper wordt. |
|
40.000 |
|
40.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Opschalen handhaving in verband met corona en openbare orde
Toezicht corona en in kaart brengen overige problemen ihkv openbare orde vergt extra inzet van onze flexibele schil. |
|
10.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Bijdrage uit reserve |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uitvoering groenbeleidsplan
Het huidige groenbeleidsplan heeft een uitvoeringstermijn tot en met 2024 en wordt gedekt uit de reserve uitvoering groenbeleidsplan. In deze reserve zit per 1-1-2021 € 98.000,- Ten behoeve van het jaarlijks onderhoud is een bedrag in de exploitatie opgenomen. |
24.000 |
|
24.000 |
|
24.000 |
|
24.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Programma 4 Economische en ruimtelijke ontwikkeling |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal |
404.802 |
742.204 |
171.278 |
303.215 |
164.572 |
243.215 |
33.157 |
113.215 |
|
|
Incidenteel saldo baten en lasten |
|
337.402 |
|
131.937 |
|
78.643 |
|
80.058 |
|
|
Totaal incidenteel saldo na kadernota |
|
337.402 |
|
131.937 |
|
78.643 |
|
80.058 |
|
|
Begrotingssaldo |
|
-299.802 |
|
400.743 |
|
825.029 |
|
1.304.715 |
|
|
Begrotingssaldo structureel |
|
37.600 |
|
532.680 |
|
903.672 |
|
1.384.773 |
|