Uit te voeren investering per programma |
Vervanging/ bestaand beleid/ nieuw beleid |
EN/ MN |
Afschr. termijn: Jaar |
Reeds gevoteerd |
Investering |
|
|
|
Totaal investering |
Kapitaal-lasten |
|
|
|
|
|
|
|
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
1. Bestuur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Renovatie BKC |
BB |
EN |
25 |
0 |
3.119.500 |
0 |
0 |
0 |
3.119.500 |
0 |
155.975 |
154.727 |
153.479 |
Airbornestraat: winkelgedeelte |
BB |
EN |
40 |
0 |
747.109 |
0 |
0 |
0 |
747.109 |
0 |
26.149 |
25.962 |
25.775 |
Airbornestraat: losse werkplekinrichting |
BB |
EN |
7 |
0 |
68.975 |
68.936 |
0 |
0 |
137.911 |
0 |
10.543 |
20.982 |
20.785 |
4. Verkeer en verver |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bruggen Planetenlaan en Dommelplas |
BB |
MN |
25 |
250.000 |
250.000 |
0 |
0 |
|
500.000 |
0 |
12.500 |
12.400 |
12.300 |
Infrastr. werken Ekkersrijt - Eindhovenseweg |
NB |
MN |
25 |
0 |
1.543.000 |
0 |
0 |
0 |
1.543.000 |
0 |
77.150 |
76.533 |
75.916 |
Infrastr. werken Ekkersrijt - Meubelboulevard |
NB |
MN |
25 |
0 |
0 |
475.000 |
0 |
0 |
475.000 |
0 |
0 |
23.750 |
23.560 |
Infrastr. werken Ekkersrijt - HOV |
NB |
MN |
25 |
0 |
0 |
113.000 |
0 |
0 |
113.000 |
0 |
0 |
5.650 |
5.605 |
Routegebonden projecten Bereikbaarheidsakkoord in 10 jr. ('19 t/m '28) - 2019 |
BB |
MN |
25 |
0 |
143.277 |
|
0 |
0 |
143.277 |
0 |
7.164 |
7.107 |
7.049 |
Routegebonden projecten Bereikbaarheidsakkoord in 10 jr. ('19 t/m '28) - 2020 |
BB |
MN |
25 |
0 |
0 |
143.277 |
0 |
0 |
143.277 |
0 |
0 |
7.164 |
7.107 |
Routegebonden projecten Bereikbaarheidsakkoord in 10 jr. ('19 t/m '28) - 2021 |
BB |
MN |
25 |
0 |
0 |
0 |
143.277 |
0 |
143.277 |
0 |
0 |
0 |
7.164 |
Routegebonden projecten Bereikbaarheidsakkoord in 10 jr. ('19 t/m '28) - 2022 |
BB |
MN |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.002.939 |
1.002.939 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fietsstr. Dommelpas (Breugel&Son incl. Brug) |
NB |
MN |
25 |
0 |
160.000 |
0 |
0 |
0 |
160.000 |
0 |
8.000 |
7.936 |
7.872 |
Fietsstr. Krommenhoek |
NB |
MN |
25 |
0 |
65.000 |
0 |
0 |
0 |
65.000 |
0 |
3.250 |
3.224 |
3.198 |
Fietsstr. Verb. Van Gentlaan - Tweelingenlaan |
NB |
MN |
25 |
0 |
65.000 |
0 |
0 |
0 |
65.000 |
0 |
3.250 |
3.224 |
3.198 |
5. Onderwijs, sport en cultuur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uitbreiding Bloktempel |
NB |
EN |
40 |
0 |
848.000 |
0 |
0 |
0 |
848.000 |
0 |
29.680 |
29.468 |
29.256 |
Nieuwbouw Regenboog |
BB |
EN |
40 |
0 |
200.000 |
1.100.000 |
0 |
0 |
1.300.000 |
0 |
7.000 |
45.450 |
45.125 |
Nieuwbouw Regenboog Kinderopvang |
BB |
EN |
40 |
0 |
150.000 |
522.000 |
0 |
0 |
672.000 |
0 |
5.250 |
23.483 |
23.315 |
Grondkosten Kinderopvang |
BB |
EN |
Nvt |
0 |
45.000 |
0 |
0 |
0 |
45.000 |
0 |
450 |
450 |
450 |
Kinderopvang Harlekijn |
NB |
EN |
40 |
0 |
616.000 |
0 |
0 |
0 |
616.000 |
0 |
21.560 |
21.406 |
21.252 |
Kinderopvang Harlekijn - Openbare ruimte |
NB |
EN |
20 |
0 |
15.000 |
0 |
0 |
0 |
15.000 |
0 |
900 |
893 |
885 |
Planvorming Braecklant |
NB |
EN |
25 |
0 |
50.000 |
0 |
0 |
0 |
50.000 |
0 |
2.500 |
2.480 |
2.460 |
9. Milieu en duurzaamheid |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRP 2016 GM05 Ekkersrijt/Kanaalstraat |
BB |
EN |
60 |
0 |
40.000 |
0 |
0 |
0 |
40.000 |
0 |
1.067 |
1.060 |
1.053 |
GRP 2016 GS02 Ekkersrijt 6000 Uitstroomvoorziening |
BB |
EN |
15 |
0 |
15.000 |
0 |
0 |
0 |
15.000 |
0 |
1.150 |
1.140 |
1.130 |
GRP 2016 GS08 Foutaansluit, Ekkersrijt, Sonniuspark |
BB |
EN |
15 |
0 |
0 |
50.000 |
0 |
0 |
50.000 |
0 |
0 |
3.833 |
3.800 |
GRP 2016 GW01 Grondwatermeetnet |
BB |
EN |
15 |
0 |
18.000 |
0 |
0 |
0 |
18.000 |
0 |
1.380 |
1.368 |
1.356 |
GRP 2016 Verv. Electromech gemalen 2019 |
BB |
EN |
15 |
0 |
22.050 |
0 |
0 |
0 |
22.050 |
0 |
1.691 |
1.676 |
1.661 |
GRP 2016 Verv. Electromech gemalen 2020 |
BB |
EN |
15 |
0 |
0 |
178.500 |
0 |
0 |
178.500 |
0 |
0 |
13.685 |
13.566 |
GRP 2016 Verv. Electromech gemalen 2021 |
BB |
EN |
15 |
0 |
0 |
0 |
555.450 |
0 |
555.450 |
0 |
0 |
0 |
42.585 |
GRP 2016 Rioolvervangingen incl. relining 2021 |
BB |
EN |
60 |
0 |
0 |
0 |
628.915 |
0 |
628.915 |
0 |
0 |
0 |
16.771 |
GRP 2016 Verv. Electromech gemalen 2022 |
BB |
EN |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63.000 |
63.000 |
0 |
0 |
0 |
|
GRP 2016 Rioolvervangingen incl. relining 2022 |
BB |
EN |
60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
633.831 |
633.831 |
0 |
0 |
0 |
|
Fietsstr. Gentlaan Z - Doormanlaan Zuid Riolering |
NB |
EN |
60 |
0 |
266.000 |
0 |
0 |
0 |
266.000 |
0 |
7.093 |
7.049 |
7.005 |
12. Algemene dekkingsmiddelen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bus incl kraan |
VV |
EN |
7 |
0 |
65.000 |
0 |
0 |
0 |
65.000 |
0 |
9.936 |
9.843 |
9.750 |
Renault Kangoo |
VV |
EN |
7 |
0 |
30.000 |
0 |
0 |
0 |
30.000 |
0 |
4.586 |
4.543 |
4.500 |
Tractor Claas |
VV |
EN |
10 |
0 |
55.000 |
0 |
0 |
0 |
55.000 |
0 |
6.050 |
5.995 |
5.940 |
3 aanhangers |
VV |
EN |
7 |
0 |
0 |
15.300 |
0 |
0 |
15.300 |
0 |
0 |
2.339 |
2.317 |
Kieper tbv tractor |
VV |
EN |
7 |
0 |
0 |
0 |
12.000 |
0 |
12.000 |
0 |
0 |
0 |
1.834 |
2 hogedrukreinigers |
VV |
EN |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21.500 |
21.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
8.596.911 |
2.666.013 |
1.339.642 |
1.721.270 |
14.573.836 |
0 |
404.274 |
524.820 |
589.019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
waarvan vervangingsinvesteringen |
VV |
|
|
|
150.000 |
15.300 |
12.000 |
21.500 |
198.800 |
0 |
20.572 |
22.720 |
24.341 |
waarvan bestaand beleid |
BB |
|
|
|
1.699.411 |
2.062.713 |
1.327.642 |
1.699.770 |
7.039.536 |
0 |
74.344 |
165.760 |
230.992 |
waarvan nieuw beleid (nog apart raadsvoorstel voorleggen) |
NB |
|
|
|
3.628.000 |
588.000 |
0 |
0 |
4.216.000 |
0 |
153.383 |
181.613 |
180.207 |