Afname storting reserves
Bij de begroting 2019 is het begrotingssaldo via een mutatie op de reserves op 0 gezet. In de kadernota zijn we uitgegaan van dit saldo. We zijn nu uitgegaan van de werkelijke stand van de begroting en hebben de storting in de reserve van teruggedraaid.
Herberekening staat van activa
Elk jaar wordt er met investeringen geschoven in de tijd. Dit levert in het eerste jaar vaak een voordeel op en in de latere jaren een nadeel omdat kapitaallasten dan terugkomen. Ook de nieuwe investeringen komen erbij.
Riolering/afval
De kosten van riolering en afval zijn opnieuw doorgerekend.
Indexering subsidies
Subsidies zijn geïndexeerd voor inflatie.
Herberekening OZB autonome ontwikkeling 2,5%
Zoals in de financiële uitgangspunten is vastgelegd wordt de OZB geïndexeerd.
Meeropbrengst leges omgevingsvergunning
Verwacht wordt een hogere opbrengst te realiseren.
Rente is herrekend
Aan de hand van de laatste stand van onze financieringsbehoefte worden de rentes opnieuw berekend.
Resultaat meicirculaire
Hiervoor hebben wij als basis de rib “Meicirculaire 2019”gebruikt.
Bezuinigingen Structureel/Extra inkomsten
Het college heeft toegezegd € 400.000 bezuinigen/extra inkomsten te genereren, om nieuw beleid mogelijk te maken. Deze zijn verwerkt in de meerjarenbegroting 2020-2023.
Wensen Structureel
Er zijn nieuwe structurele wensen toegevoegd aan de begroting. Deze zijn verwerkt in de meerjarenbegroting 2020-2023.
Aanpassing OZB boven autonome ontwikkeling
Voorgesteld wordt bovenop de autonome OZB ontwikkeling een verhoging van het tarief toe te passen. Het gaat dan om 2% woningen, 8% niet-woningen/eigenaren en 3 % niet-woningen/gebruikers.
Incidentele nieuwe wensen
Naast wensen van structurele aard zijn er ook incidentele wensen. Deze vindt u terug onder nieuw beleid per programma in de meerjarenbegroting 2020-2023.
Bijdrage Dienst Dommelvallei
De dienst heeft in totaal een taakstelling van € 80.000,00 opgenomen, waarvan € 19.500,00 ten gunste komt van Son en Breugel.
Nadeel sociaal domein
Er wordt bij het sociaal domein, zowel in de jeugdhulp als bij de WMO een forse stijging van de kosten verwacht.
Inzet algemene uitkering
Er is in de meicirculaire extra geld beschikbaar gekomen voor Jeugdhulp. In 2020 en 2021 hebben we deze middelen laten vrijvallen ten gunste van de taakstellingsopdracht. In 2022 en 2023 hebben we nog geen extra middelen voor Jeugdhulp toegezegd gekregen, maar hebben we van toezichthouder toestemming om deze wel structureel op te nemen. Dit onder de voorwaarden dat er een plan van aanpak wordt opgesteld om de kosten op Jeugdhulp terug te dringen. Zie ook volgend punt.
Taakstelling
Om de tekorten op te vangen hebben we nu een oplopende taakstelling opgenomen van €50.000 in 2020 tot € 300.000 in 2023 in onze begroting.