Overzicht van baten en lasten per taakveld

Programma 1 Bestuurlijke zaken

Bedragen x €1.000

Taakveld		Begroting 2020			Begroting 2021			Begroting 2022			Begroting 2023
Taakveld		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		93	0	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.1 Bestuur		0	1.509	-1.509	0	1.406	-1.406	0	1.310	-1.310	0	1.314	-1.314
Subtotaal		93	1.509	-1.415	0	1.406	-1.406	0	1.310	-1.310	0	1.314	-1.314

Programma 2 Publieke dienstverlening

Bedragen x €1.000

Taakveld		Begroting 2020			Begroting 2021			Begroting 2022			Begroting 2023
Taakveld		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.2 Burgerzaken		212	705	-493	224	664	-440	219	719	-500	201	721	-521
Subtotaal		212	705	-493	224	664	-440	219	719	-500	201	721	-521

Programma 3 Veiligheid en handhaving

Bedragen x €1.000

Taakveld		Begroting 2020			Begroting 2021			Begroting 2022			Begroting 2023
Taakveld		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		29	0	29	29	0	29	29	0	29	29	0	29
1.1 Crisisbeheersing en brandweer		5	859	-855	5	901	-896	5	919	-914	5	937	-933
1.2 Openbare orde en veiligheid		8	558	-550	8	559	-551	8	572	-564	8	585	-577
Subtotaal		42	1.417	-1.375	42	1.460	-1.418	42	1.491	-1.449	42	1.522	-1.480

Programma 4 Verkeer en vervoer

Bedragen x €1.000

Taakveld		Begroting 2020			Begroting 2021			Begroting 2022			Begroting 2023
Taakveld		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		428	63	365	268	72	196	268	72	196	268	0	268
2.1 Verkeer en vervoer		24	1.766	-1.741	24	1.692	-1.668	24	1.693	-1.669	24	1.771	-1.746
2.2 Parkeren		0	41	-41	0	41	-41	0	41	-41	0	40	-40
2.5 Openbaar vervoer		0	15	-15	0	20	-20	0	20	-20	0	20	-20
Subtotaal		452	1.884	-1.432	292	1.825	-1.533	292	1.826	-1.534	292	1.831	-1.539

Programma 5 Onderwijs, sport en cultuur

Bedragen x €1.000

Taakveld		Begroting 2020			Begroting 2021			Begroting 2022			Begroting 2023
Taakveld		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		537	0	537	537	0	537	537	0	537	537	0	537
4.1 Openbaar basisonderwijs		0	7	-7	0	7	-7	0	7	-7	0	7	-7
4.2 Onderwijshuisvesting		144	954	-810	168	1.024	-855	168	1.013	-845	168	939	-771
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken		10	385	-375	10	372	-362	10	372	-362	10	372	-362
5.1 Sportbeleid en activering		0	171	-171	0	168	-168	0	168	-168	0	168	-168
5.2 Sportaccommodaties		129	672	-544	129	654	-526	129	651	-523	129	648	-520
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie		64	450	-386	64	450	-386	64	450	-386	64	450	-386
5.4 Musea		0	7	-7	0	7	-7	0	7	-7	0	7	-7
5.5 Cultureel erfgoed		9	78	-69	9	118	-109	9	118	-108	9	117	-108
5.6 Media		37	381	-345	37	381	-344	37	380	-344	37	380	-343
Subtotaal		930	3.106	-2.177	954	3.180	-2.227	954	3.166	-2.212	954	3.088	-2.134

Programma 6 Openbaar groen en openluchtrecreatie

Bedragen x €1.000

Taakveld		Begroting 2020			Begroting 2021			Begroting 2022			Begroting 2023
Taakveld		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		35	0	35	25	0	25	25	0	25	25	0	25
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie		27	1.568	-1.541	27	1.346	-1.319	27	1.422	-1.395	27	1.337	-1.310
Subtotaal		62	1.568	-1.506	52	1.346	-1.294	52	1.422	-1.370	52	1.337	-1.285

Programma 7 Sociale zaken

Bedragen x €1.000

Taakveld		Begroting 2020			Begroting 2021			Begroting 2022			Begroting 2023
Taakveld		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
6.3 Inkomensregelingen		3.373	4.103	-730	3.373	4.104	-730	3.373	4.104	-731	3.373	4.105	-732
6.4 Begeleide participatie		0	868	-868	0	868	-868	0	868	-868	0	868	-868
6.5 Arbeidsparticipatie		0	456	-456	0	461	-461	0	463	-463	0	463	-463
Subtotaal		3.373	5.428	-2.054	3.373	5.433	-2.060	3.373	5.435	-2.062	3.373	5.436	-2.063

Programma 8 Zorg en welzijn

Bedragen x €1.000

Taakveld		Begroting 2020			Begroting 2021			Begroting 2022			Begroting 2023
Taakveld		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie		169	2.029	-1.860	169	1.901	-1.732	169	1.866	-1.697	169	1.851	-1.682
6.2 Wijkteams		0	1.785	-1.785	0	1.735	-1.735	0	1.635	-1.635	0	1.289	-1.289
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)		0	525	-525	0	525	-525	0	525	-525	0	629	-629
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+		181	1.963	-1.783	181	1.963	-1.783	181	1.963	-1.783	230	2.266	-2.037
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-		0	2.045	-2.045	0	2.122	-2.122	0	1.918	-1.918	0	1.765	-1.765
6.81 Geëscaleerde zorg 18+		0	5	-5	0	5	-5	0	5	-5	0	45	-45
6.82 Geëscaleerde zorg 18-		0	163	-163	0	163	-163	0	163	-163	0	163	-163
7.1 Volksgezondheid		0	653	-653	0	656	-656	0	662	-662	0	668	-668
Subtotaal		360	9.168	-8.809	360	9.070	-8.711	360	8.736	-8.376	409	8.676	-8.267

Programma 9 Milieu en Duurzaamheid

Bedragen x €1.000

Taakveld		Begroting 2020			Begroting 2021			Begroting 2022			Begroting 2023
Taakveld		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
7.2 Riolering		1.343	595	748	1.371	899	472	1.402	995	408	1.415	1.008	407
7.3 Afval		1.832	1.427	405	1.899	1.480	419	1.925	1.501	424	1.951	1.522	429
7.4 Milieubeheer		28	484	-456	26	402	-376	24	400	-376	22	398	-376
Subtotaal		3.203	2.505	697	3.297	2.782	515	3.352	2.896	456	3.388	2.928	460

Programma 10 Ruimtelijke inrichting

Bedragen x €1.000

Taakveld		Begroting 2020			Begroting 2021			Begroting 2022			Begroting 2023
Taakveld		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		92	0	92	0	0	0	5	0	5	5	0	5
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden		140	104	36	140	100	40	140	100	40	140	100	40
7.5 Begraafplaatsen en crematoria		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1 Ruimtelijke ordening		31	542	-511	31	450	-419	31	450	-419	31	450	-419
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)		9.107	9.009	98	3.367	3.323	43	568	596	-27	542	597	-55
8.3 Wonen en bouwen		693	642	50	693	642	50	693	642	50	693	642	50
Subtotaal		10.063	10.297	-235	4.231	4.516	-285	1.437	1.789	-351	1.411	1.789	-378

Programma 11 Economie

Bedragen x €1.000

Taakveld		Begroting 2020			Begroting 2021			Begroting 2022			Begroting 2023
Taakveld		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
3.1 Economische ontwikkeling		34	121	-88	34	121	-88	34	121	-88	34	121	-88
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur		0	17	-17	0	17	-17	0	17	-17	0	17	-17
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen		21	38	-18	21	38	-18	21	38	-18	21	38	-18
3.4 Economische promotie		34	66	-32	34	66	-32	34	66	-32	34	66	-32
Subtotaal		88	242	-154	88	242	-154	88	242	-154	88	242	-154

Programma 12 Algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x €1.000

Taakveld		Begroting 2020			Begroting 2021			Begroting 2022			Begroting 2023
Taakveld		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		274	0	274	153	0	153	-70	0	-70	-78	0	-78
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten		0	-1.086	1.086	0	-706	706	0	-381	381	0	21	-21
0.4 Overhead		81	6.114	-6.033	171	6.198	-6.027	171	6.159	-5.988	171	6.243	-6.072
0.5 Treasury		527	29	498	502	23	479	491	22	469	484	21	463
0.61 OZB woningen		2.209	70	2.139	2.279	70	2.209	2.350	70	2.280	2.424	70	2.354
0.62 OZB niet-woningen		1.973	14	1.960	2.023	14	2.009	2.073	14	2.060	2.125	14	2.111
0.64 Belastingen overig		9	34	-25	9	34	-25	9	34	-25	9	34	-25
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds		19.615	0	19.615	20.047	0	20.047	20.574	0	20.574	21.260	0	21.260
0.8 Overige baten en lasten		316	651	-335	316	629	-313	316	1.127	-810	316	1.623	-1.307
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)		0	225	-225	0	225	-225	0	8	-8	0	8	-8
Subtotaal		25.004	6.052	18.952	25.499	6.487	19.012	25.915	7.052	18.863	26.710	8.034	18.677

Totaal

Bedragen x €1.000

Totaal		Begroting 2020			Begroting 2021			Begroting 2022			Begroting 2023
Totaal		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Totaal		43.882	43.882	0	38.411	38.411	0	36.083	36.083	0	36.920	36.920	0
Resultaat		43.882	43.882	0	38.411	38.411	0	36.083	36.083	0	36.920	36.920	0