Het overzicht van baten en lasten per taakveld

Programma 1. Bestuurlijke zaken

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2018			Begroting 2018			Realisatie 2018
Omschrijving		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.1 Bestuur		0	1.321	-1.321	0	1.344	-1.344	0	1.303	-1.303
Subtotaal		0	1.321	-1.321	0	1.344	-1.344	0	1.303	-1.303

Programma 2. Publieke dienstverlening

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2018			Begroting 2018			Realisatie 2018
Omschrijving		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.2 Burgerzaken		180	691	-511	180	721	-541	320	701	-381
Subtotaal		180	691	-511	180	721	-541	320	701	-381

Programma 3. Veiligheid en handhaving

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2018			Begroting 2018			Realisatie 2018
Omschrijving		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
1.1 Crisisbeheersing en brandweer		4	794	-790	4	794	-790	4	790	-786
1.2 Openbare orde en veiligheid		8	384	-376	8	384	-376	17	396	-378
Subtotaal		12	1.178	-1.166	12	1.178	-1.166	21	1.186	-1.164

Programma 4. Verkeer en vervoer

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2018			Begroting 2018			Realisatie 2018
Omschrijving		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
2.1 Verkeer en vervoer		55	1.379	-1.324	90	1.463	-1.373	158	1.348	-1.190
2.2 Parkeren		0	51	-51	0	26	-26	0	17	-17
2.5 Openbaar vervoer		0	13	-13	0	126	-126	0	22	-22
Subtotaal		55	1.443	-1.388	90	1.615	-1.525	158	1.388	-1.229

Programma 5. Onderwijs, sport en cultuur

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2018			Begroting 2018			Realisatie 2018
Omschrijving		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
4.1 Openbaar basisonderwijs		0	7	-7	0	7	-7	0	7	-7
4.2 Onderwijshuisvesting		153	988	-835	141	956	-815	139	888	-749
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken		9	393	-383	9	397	-388	16	385	-369
5.1 Sportbeleid en activering		0	121	-121	0	173	-173	0	177	-177
5.2 Sportaccommodaties		133	613	-481	133	651	-518	142	640	-498
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie		61	376	-315	61	539	-478	61	497	-436
5.4 Musea		0	6	-6	0	29	-29	2	5	-3
5.5 Cultureel erfgoed		9	145	-136	9	93	-84	5	77	-71
5.6 Media		36	402	-366	36	422	-387	30	418	-388
Subtotaal		401	3.051	-2.650	389	3.268	-2.880	395	3.093	-2.698

Programma 6. Openbaar groen en openluchtrecreatie

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2018			Begroting 2018			Realisatie 2018
Omschrijving		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie		26	1.439	-1.413	26	1.519	-1.492	49	1.569	-1.521
Subtotaal		26	1.439	-1.413	26	1.519	-1.492	49	1.569	-1.521

Programma 7. Sociale zaken

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2018			Begroting 2018			Realisatie 2018
Omschrijving		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
6.3 Inkomensregelingen		2.938	3.731	-794	3.286	4.080	-794	3.370	3.693	-322
6.4 Begeleide participatie		0	994	-994	0	994	-994	0	908	-908
6.5 Arbeidsparticipatie		0	388	-388	0	388	-388	0	362	-362
Subtotaal		2.938	5.113	-2.176	3.286	5.462	-2.176	3.370	4.962	-1.592

Programma 8. Zorg en welzijn

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2018			Begroting 2018			Realisatie 2018
Omschrijving		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie		178	1.719	-1.541	162	1.781	-1.619	231	1.770	-1.540
6.2 Wijkteams		0	827	-827	0	789	-789	0	895	-895
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)		0	632	-632	0	632	-632	4	513	-509
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+		224	2.085	-1.861	224	2.203	-1.979	301	1.951	-1.650
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-		0	1.652	-1.652	0	1.652	-1.652	123	1.822	-1.700
6.81 Geëscaleerde zorg 18+		0	45	-45	0	45	-45	0	19	-19
6.82 Geëscaleerde zorg 18-		0	148	-148	0	148	-148	0	263	-263
7.1 Volksgezondheid		0	604	-604	0	603	-603	0	604	-604
Subtotaal		402	7.712	-7.311	386	7.854	-7.468	659	7.838	-7.179

Programma 9. Milieu en Duurzaamheid

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2018			Begroting 2018			Realisatie 2018
Omschrijving		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
7.2 Riolering		1.639	912	727	1.396	883	513	1.181	788	392
7.3 Afval		1.802	1.395	407	1.832	1.500	332	1.741	1.391	351
7.4 Milieubeheer		0	451	-451	10	565	-555	20	471	-451
Subtotaal		3.441	2.758	683	3.238	2.949	290	2.942	2.650	292

Programma 10. Ruimtelijke inrichting

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2018			Begroting 2018			Realisatie 2018
Omschrijving		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden		195	99	96	554	245	309	729	143	586
7.5 Begraafplaatsen en crematoria		0	4	-4	0	4	-4	0	38	-38
8.1 Ruimtelijke ordening		20	613	-593	772	1.840	-1.068	41	1.116	-1.075
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)		10.965	10.964	1	10.965	10.969	-4	13.940	12.744	1.195
8.3 Wonen en bouwen		629	572	57	769	580	188	841	545	296
Subtotaal		11.809	12.252	-443	13.060	13.639	-578	15.551	14.587	964

Programma 11. Economie

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2018			Begroting 2018			Realisatie 2018
Omschrijving		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
3.1 Economische ontwikkeling		0	114	-114	0	123	-123	0	125	-125
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur		10	22	-12	10	127	-117	361	591	-230
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen		20	23	-3	20	23	-3	17	12	4
3.4 Economische promotie		36	58	-22	32	69	-37	29	72	-43
Subtotaal		65	217	-152	61	342	-281	407	801	-394

Programma 12. Algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2018			Begroting 2018			Realisatie 2018
Omschrijving		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		7.779	5.800	1.979	11.556	8.035	3.521	8.989	7.835	1.154
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten		0	4	-4	0	-40	40	0	1.798	-1.798
0.4 Overhead		39	4.984	-4.944	39	5.493	-5.454	166	5.065	-4.899
0.5 Treasury		459	85	374	479	105	374	516	73	443
0.61 OZB woningen		1.936	86	1.851	1.936	86	1.851	1.938	93	1.846
0.62 OZB niet-woningen		1.842	12	1.830	1.715	12	1.703	1.724	14	1.711
0.64 Belastingen overig		9	29	-20	9	29	-20	11	32	-21
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds		17.559	0	17.559	17.868	0	17.868	17.883	0	17.883
0.8 Overige baten en lasten		308	612	-304	308	560	-252	0	-2	2
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)		0	472	-472	0	472	-472	0	116	-116
Subtotaal		29.931	12.084	17.848	33.911	14.751	19.160	31.229	15.024	16.205

Totaal

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2018			Begroting 2018			Realisatie 2018
Omschrijving		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Totaal		49.260	49.260	0	54.641	54.641	0	55.101	55.101	0
Totaal		49.260	49.260	0	54.641	54.641	0	55.101	55.101	0