Jan Boersma
Uitgaven
24,81%
€ -13.226
x €1.000
Inkomsten
56,67%
€ 31.229
x €1.000
Saldo
€ 18.002
x €1.000
Programma 12. Algemene dekkingsmiddelen
Uitgaven
24,81%
€ -13.226
x €1.000
Inkomsten
56,67%
€ 31.229
x €1.000
Saldo
€ 18.002
x €1.000
Wat wilden we bereiken?
Terug naar navigatie - Programma 12. Algemene dekkingsmiddelen - Wat wilden we bereiken?| Beoogd maatschappelijk effect | Operationele doelstellingen |
|---|---|
| A. Verantwoording aan de burger | 1. Leesbare Planning & Control documenten. |
| B. Financieel huishouden goed op orde | 2. Een reëel en structureel sluitende begroting. |
Relevante beleidsnota's
Terug naar navigatie - Programma 12. Algemene dekkingsmiddelen - Relevante beleidsnota's| Naam | Periode | Vastgesteld in de raad | Planning vaststelling nieuw beleidsplan |
|---|---|---|---|
| Nota activering, waardering en afschrijving | n.v.t. | 20 juni 2013 | n.v.t. |
| Nota reserves en voorzieningen | n.v.t. | 24 mei 2011 | n.v.t. |
| Financiële verordening | n.v.t. | 22 juni 2017 | n.v.t. |
Wat hebben we ervoor gedaan?
Terug naar navigatie - Programma 12. Algemene dekkingsmiddelen - Wat hebben we ervoor gedaan?A. Verantwoording aan de burger
B. Financieel huishouden goed op orde
Klimaat
Terug naar navigatie - Programma 12. Algemene dekkingsmiddelen - KlimaatEr was geen CO2 –doelstelling verbonden aan dit programma.
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma
Terug naar navigatie - Programma 12. Algemene dekkingsmiddelen - Bijdrage verbonden partijen aan dit programmaDienst Dommelvallei
De financiële administratie, financieel beleid en advies en belastingen zijn uitgevoerd door Dienst Dommelvallei.
Wat heeft het gekost?
Terug naar navigatie - Programma 12. Algemene dekkingsmiddelen - Wat heeft het gekost?In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. De bedragen in onderstaande tabellen moeten vermenigvuldigd worden met € 1.000,-. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.
Bedragen x €1.000
| Omschrijving | Primaire begroting 2018 | Begroting 2018 | Realisatie 2018 | Saldo 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||
| 0.10 Mutaties reserves | 5.800 | 8.035 | 7.835 | 200 | |
| 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 4 | -40 | 1.798 | -1.838 | |
| 0.4 Overhead | 4.984 | 5.493 | 5.065 | 428 | |
| 0.5 Treasury | 85 | 105 | 73 | 31 | |
| 0.61 OZB woningen | 86 | 86 | 93 | -7 | |
| 0.62 OZB niet-woningen | 12 | 12 | 14 | -2 | |
| 0.64 Belastingen overig | 29 | 29 | 32 | -3 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | 612 | 560 | -2 | 562 | |
| 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 472 | 472 | 116 | 356 | |
| Totaal Lasten | 12.084 | 14.751 | 15.024 | -273 | |
| Baten | |||||
| 0.10 Mutaties reserves | 7.779 | 11.556 | 8.989 | 2.567 | |
| 0.4 Overhead | 39 | 39 | 166 | -127 | |
| 0.5 Treasury | 459 | 479 | 516 | -37 | |
| 0.61 OZB woningen | 1.936 | 1.936 | 1.939 | -2 | |
| 0.62 OZB niet-woningen | 1.842 | 1.715 | 1.724 | -10 | |
| 0.64 Belastingen overig | 9 | 9 | 11 | -3 | |
| 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 17.559 | 17.868 | 17.883 | -14 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | 308 | 308 | 0 | 308 | |
| Totaal Baten | 29.931 | 33.911 | 31.229 | 2.682 | |
| Saldo (baten -/- lasten) | 17.848 | 19.160 | 16.205 | 2.955 | |