Overzicht van investeringen en projecten

Nr.	Projecten	Beschikbaar gesteld 31-12-2018	Realisatie t/m	Realisatie 2018	Restant	Investering/ exploitatie	Aanpassing
41702	Besteding gelden veiligheidsregio	48.016	0	6.773	41.243	Exploitatie	Niet aanpassen
	In 2017 heeft de raad via een amendement besloten om de gerestitueerde gelden van de VRBZO via een bestemmingsreserve gedurende twee jaar bedrijfscontroles op industrieterreinen en in het buitengebied uit te voeren en buurtpreventieprojecten te ondersteunen.

Nr.	Projecten	Beschikbaar gesteld 31-12-2018	Realisatie t/m	Realisatie 2018	Restant	Investering/ exploitatie	Aanpassing
41512	Mobiliteitsvisie	138.500	17.648	0	120.852	Exploitatie	Niet aanpassen
	Bijdrage reserve	-138.500	-17.648	0	-120.852
	Uitvoering heeft in deelprojecten plaatsgevonden. In 2018 is sterk ingezet op het vermijden van doorgaand verkeer, het stimuleren van fietsgebruik door het verbeteren van de kwaliteit van fietspaden, het verlagen van gereden snelheden en het verbeteren van de zichtbaarheid van overstekende voetgangers in het centrum. Krediet handhaven.
71606/ 71607/71811	Verledden openbare verlichting	2.651.585	991.917	874.348	785.320	Investering	Niet aanpassen
	Vanaf eind 2017 tot begin 2018 is de bestaande openbare verlichting door led armaturen vervangen. De ledwerkzaamheden zijn grotendeels in 2018 afgerond. De laatste werkzaamheden worden in 2019 afgerond. Krediet handhaven.
71709	Parkeren centrum Son en Breugel	567.500	328.659	1.909	236.932	Investering	Niet aanpassen
	In 2018 heeft uitbreiding van de blauwe zone in het centrum van Son plaatsgevonden. Daarnaast is een aanvang gemaakt met de voorbereiding van de aangedragen parkeeroplossingen aan de Zandstraat en Torenstraat. Het resterende budget zal in 2019 worden aangewend voor realisatie van deze parkeervoorzieningen alsmede de andere locaties in het centrum waarover de raad heeft besloten.
71712	Slowlane Ekkersrijt	139.000	12.609	18.840	107.551	Investering	afsluiten
	De aanleg van de Slowlane deel 1 is op de verlichting na afgerond. Het budget dient daarom nog beschikbaar te blijven.
	In 2018 is nog slechts € 18.682,- nodig voor het project. €107.709,- van de dekkingsreserve kan terugvloeien naar reserve infrastructurele werken Ekkersrijt bij afronding van het project.
71713	Bosgebied West - Fietsoversteek Bestseweg	296.254	296.254	0	0	Investering	afsluiten
	Bijdrage voorziening	-147.789		-147.789	0
	In het project Bosgebied-West zijn middelen gereserveerd voor de aanleg van een veilige fietsoversteek op de Bestseweg. Uitvoering geschiedt door de provincie. De financiële afwikkeling volgt in 2018.
71714	Onkruidbestrijdingsmachine met aanhanger	30.000	0	0	30.000	Investering	Niet aanpassen
71715	Reconstructie wegen 2018 Kanaaldijk, Hoberglaan, Boslaan, Lieshoutseweg	839.000	0	664.814	174.186	Investering	Niet aanpassen
	De werkzaamheden aan de Boslaan zijn in augustus-september 2018 uitgevoerd. De werkzaamheden aan de Kanaaldijk-Hoberglaan zijn medio oktober opgeleverd. De werkzaamheden aan de Lieshoutseweg zijn eind november afgerond. In 2019 worden rode fietsuggestiestroken aangebracht. Krediet handhaven.
71716	Bruggen planetenlaan en Dommelpas	250.000	0	0	250.000	Investering	Niet aanpassen
	Eind 2018 worden de voorbereidende werkzaamheden opgestart, zodat in 2019 de fysiek uitvoering kan plaatsvinden. Hierna worden de bruggen opgenomen in de MJOP om het jaarlijks onderhoud uit te voeren.
71808	Verharden parkeerplaats Visplas Ekkersweijer	30.000	0	28.100	1.900	Investering	afsluiten
	De parkeerplaats is in 2018 geasfalteerd en voorzien van parkeerplaatsbelijning
71718	Plaatsen fietsnieten	40.000	23.500	11.545	4.955	Investering	Niet aanpassen
	Het plaatsen van fietsnieten i.p.v. de ongebruikte lage fietsrekken langs de doorgaande weg in het centrum van Son als preventiemaatregel tegen de relatief vele fietsdiefstallen.

Nr.	Projecten	Beschikbaar gesteld 31-12-2018	Realisatie t/m	Realisatie 2018	Restant	Investering/ exploitatie	Aanpassing
51702	Sporthal de Bongerd onderhoud 2017	10.136	2.910	13.004	-5.779	Exploitatie	afsluiten
	Onderhoudsniveau is in verband met nieuwbouw terug gezet naar instandhouding en er is dus minder onderhoud uitgevoerd dan was gepland in MJOP.
51703	Sporthal de Landing onderhoud 2017	18.655	18.886	21.960	-22.190	Exploitatie	afsluiten
	Onderhoud is conform MJOP 5uitgevoerd
51704	Vestzaktheater onderhoud 2017	4.202	3.071	2.533	-1.402	Exploitatie	afsluiten
	Instandhoudingsonderhoud is uitgevoerd
51708	Oude raadhuis onderhoud 2017	3.036	3.663	608	-1.235	Exploitatie	afsluiten
	Onderhoud is conform MJOP uitgevoerd
51709	Oude Kerktoren onderhoud 2017	8.125	2.418	8.036	-2.329	Exploitatie	Niet aanpassen
	Door de huisvesting van vleermuizen uit St Petrus Bandenkerk is niet al het geplande onderhoud door kunnen gaan.
71001	Renovatie kerktoren	650.000	10.565	2.200	637.235	Investering	Niet aanpassen
	Door aanvullend vleermuisonderzoek is omgevingsvergunning nog niet verleend. E.e.a. is klaar voor aanbesteding. Restauratie is doorgeschoven naar 2019
??	Sloopkosten Regenboogschool	52.481	0	0	52.481	Investering	Niet aanpassen
	Dit bedrag moet beschikbaar blijven voor de sloop van de school. De start is nog niet bekend. Onderdeel van Breugel Bruist!
71503	Renovatie carillon	38.000	0	19.314	18.686	Investering	Niet aanpassen
	Om praktische redenen (o.m. aanwezigheid van een bouwlift) vindt de renovatie van het carillon plaats als de restauratie van de kerktoren daadwerkelijk is gestart. Naar verwachting begint de restauratie van de kerktoren in de loop van 2017.
	Doordat de vleermuizen in de te slopen St Petrus Bandenkerk moesten worden verhuisd naar de kerktoren is de renovatie van de kerktoren doorgeschoven naar 2018. Dan wordt ook het carillon opgepakt.
	Door aanvullend vleermuisonderzoek is de omgevingsvergunning nog niet verleend. E.e.a. is klaar voor aanbesteding. Restauratie is doorgeschoven naar 2019.
71603/71806/71807	Kosten omgeving school	215.000	2.417	165.838	46.745	Investering	afsluiten
	Voor het project nieuwbouw Sonnewijzer is € 95.000,- geraamd voor het aanleggen van parkeerplaatsen. Ook worden de werkzaamheden tegelijk uitgevoerd met onderhoudswerkzaamheden aan het wegdek en de aanleg van een gescheiden rioolstelsel. Het gaat om € 70.000,- vanuit riolering en € 50.000,- wegen. Daarmee is er een totaalbudget van € 215.000,-
??	Verbetering toegankelijkheid van de Landing	40.000	0		40.000	Investering	nieuw
	Het betreft uitvoering van de volgende maatregelen: Ombouw van de entreedeur naar automatische sluis; Vervangen van de bestaande deurdrangers door deurautomaten met ellenboogbediening; Bouwkundige werkzaamheden om rolstoelplaatsen op de tribune te realiseren
71801	Sporthal de Bongerd	190.000	0	0	190.000	Investering	Niet aanpassen
71811	Verledden Schuttersheide	90.000	0	9.836	80.164	Investering	Niet aanpassen
	In het kader van verdere verduurzaming is alle straatverlichting in de gemeente omgezet naar led verlichting. De verlichting op het gemeentelijk sportpark Schuttersheide (SBC) is daarbij echter niet meegenomen. Gelet op de werkzaamheden die dit jaar plaatsvinden bij de vervanging van de kunstgrasvelden is in 2018 gestart met de vervanging van de verlichting. Afronding in 2019. Voor de vervanging van de armaturen is een krediet benodigd van € 90.000,- dit krediet leidt tot een kapitaallast van afgerond € 5.000,- per jaar.
71812	Vervanging verlichting kunstwerk omroep brabant	28.500	0	0	28.500	Investering	Niet aanpassen
	Naast het Pand waarin Omroep Brabant gevestigd is, staat op gemeentelijk grond een kunstwerk in de vorm van een 35 meter hoge mast met 3 poten. In het kunstwerk is een verlichtingsinstallatie  gemonteerd die al geruime tijd defect is. vervanging en tegelijkertijd verduurzaming van de installatie kost circa € 28.500,-. Werkzaamheden worden in Q1 2019 uitgevoerd.

Nr.	Projecten	Beschikbaar gesteld 31-12-2018	Realisatie t/m	Realisatie 2018	Restant	Investering/ exploitatie	Aanpassing
71813	Aanleg krachtstroom plein Son en Breugel	22.000	0	8911	13.089	Investering	niet aanpassen
	In het centrum van Son is een krachtstroomaansluiting voor evenementen gerealiseerd. De voorziening is in de kerktoren geplaatst. De totale kosten inclusief montage, bemetering, kasten etc. bedragen €22.000,--. Er is een contract gesloten voor de levering van groene stroom. Van deze voorzien maakt o.a. het IJsfeest gebruik. Deze organisatie maakte in het verleden gebruik van dieselaggregaten. Definitieve financiële afwikkeling vindt in 2019 plaats

Nr.	Projecten	Beschikbaar gesteld 31-12-2018	Realisatie t/m	Realisatie 2018	Restant	Investering/ exploitatie	Aanpassing
51606	Braecklant-Gentiaan onderhoud 2016	15.944	784	0	15.160	Exploitatie	Niet aanpassen
	De discussie omtrent Braecklant is nog steeds niet definitief. In afwachting van duurzaamheidsonderzoek wordt er geen groot onderhoud uitgevoerd.
51705	De Boerderij onderhoud 2018	2.650	2.336	7.015	-6.701	Exploitatie	Afsluiten
	Onderhoud is conform MJOP uitgevoerd. I.v.m. storingen in cv is ketel eerder vernieuwd dan gepland.
51706	Braecklant Gentiaan onderhoud 2018	2.219	440	3.440	-1.661	Exploitatie	Afsluiten
	Klein onderhoud is conform MJOP uitgevoerd. In afwachting van duurzaamheidsonderzoek wordt er geen groot onderhoud uitgevoerd.
51707	MF Gebouw St Genovevastraat onderhoud 2018	16.745	1.265	3.656	11.824	Exploitatie	Niet aanpassen
	Onderhoudsniveau is in verband met sloop en herontwikkeling terug gezet naar instandhouding. Geen groot planmatig onderhoud meer.

Nr.	Projecten	Beschikbaar gesteld 31-12-2018	Realisatie t/m	Realisatie 2018	Restant	Investering/ exploitatie	Aanpassing
71508	Relinen diverse projecten	750.000	484.652	8.328	257.021	Investering	Niet aanpassen
	Betreft ondergrondse levenduurverlengende maatregelen aan riolering die in 2017 zijn afgerond en in 2019 definitief worden opgeleverd.
71604	Ondergrondse containers omgekeerd inzamelen	465.000	0	0	465.000	Investering	Niet aanpassen
71701	GRP 2016 GM01 Rioolverzwaring div str (Taylorstraat)	785.000	0	0	785.000	Investering	Niet aanpassen
	Geplande werkzaamheden zijn in verband met werkzaamheden Brabant Water verplaatst naar 2020.
71702	GRP 2016 GM06 Thorbeckelaan	20.000	20.000	0	0	Investering	afsluiten
	Werkzaamheden aan overstortdrempel zijn uitgevoerd.
71703	GRP 2016 GM10 Controleren en rep drukriolering	50.000	24.710	3.700	21.590	Investering	Niet aanpassen
	Afgelopen jaar is gestart met de controle van huisaansluitingen. De werkzaamheden zijn voor 50% gereed.
71704	GRP 2016 Vervanging elektromechanische gemalen 2017	402.150	259.528	81.166	61.455	Investering	afsluiten
	De werkzaamheden zijn in de tweede helft van 2017 uitgevoerd. Daarnaast is een aanvullende renovatie uitgevoerd aan het gemaal Gentiaan. De werkzaamheden zijn in 2019 definitief opgeleverd.
71717	GRP 2016 GM04 Rioolverzwaring div str (Beemdstraat)	425.000	398.920	8.947	17.133	Investering	afsluiten
	Project is in 2017 uitgevoerd en wordt in 2019 definitief opgeleverd.
71802	GRP 2016 GM 03 Rioolverzwaring div str (Weserlaan)	175.000	0	0	175.000	Investering	Niet aanpassen
	In 2018 is gestart met een integraal gebiedsplan voor de omgeving van de sloot in de Gentiaan-Noord. Dit plan is integraal opgesteld met andere geplande werkzaamheden en eind 2019 uitgevoerd. Krediet handhaven
71803	GRP 2016 Vervanging electromech gemalen 2018	63.000	0	0	63.000	Investering	Niet aanpassen
	Werkzaamheden moeten nog worden voorbereid. Uitvoering 2019.
71804	GRP 2016 Rioolvervangingen incl. relining 2018	250.000	0	0	250.000	Investering	Niet aanpassen
	Werkzaamheden zijn eind 2018 aanbesteed. Uitvoering 2019.
71925	Dassentunnel Lieshoutseweg	47.000	0	3.636	43.364	Investering	Niet aanpassen
	overige inkomensoverdrachten vd overheid	-35.000	0	-34.984	-16
	Werkzaamheden voor een Dassentunnel onder de Lieshoutseweg. Hiervoor is voor 75% ( € 34.984,-) subsidie toegekend vanuit de Provincie Noord-Brabant. Het restant van de investering (€ 12.016,-) komt voor rekening van de gemeente via kapitaallasten na accordering van dit nieuwe krediet.

Nr.	Projecten	Beschikbaar gesteld 31-12-2018	Realisatie t/m	Realisatie 2018	Restant	Investering/ exploitatie	Aanpassing
41101.33/	Actualisatie bestemmingsplan bebouwde kommen	84.000	69.623	0	14.337	Exploitatie	Niet aanpassen
41102.14	Bijdrage reserve	-84.000	-69.623	0	-14.337
Okko Schook	Het project ‘actualisatie bestemmingsplannen bebouwde kommen’ is een meerjarig project. De aanpassing van onvolkomenheden en de verwerking van de verplichtingen van de Verordening Ruimte 2014 van de provincie zijn eind 2016 afgerond. In december 2017 is het bestemmingsplan "Bebouwde Kommen; Herziening 2017" vastgesteld. De beroepsprocedure loopt door tot in 2018.
41101.34/ 41102.15	Actualisatie bestemmingsplan buitengebied Bijdrage reserve	64.000 -64.000	61.311 -55.000	33.619 0	-30.930 9.000	Exploitatie	Project verantwoorden en sluiten bij jaarrekening.
Okko Schook	Het project ‘actualisatie bestemmingsplan buitengebied’ is een meerjarig project. De aanpassing van onvolkomenheden en de verwerking van de verplichtingen van de Verordening Ruimte 2014 van de provincie zijn besproken en nagenoeg afgerond. Tevens is gestart met de vereiste planMER en is het vereiste onderzoek naar gezondheid in relatie tot de agrarische sector nagenoeg afgerond. In 2017 is de procedure van het ontwerpbestemmingsplan (vooroverleg provincie) resp. planMER gestart. Dit proces loopt door tot in 2018/2019.
41509	Voorbereiding Breugel, Bongerd, Boerderij en Dorpsplein	75.000	23.444	0	51.556	Exploitatie	Niet aanpassen
	Bijdrage reserve	-75.000	-23.444	0	-51.556
	Voor deze onderdelen is een apart investeringsprogramma opgesteld. Deels zal hier in voorzien worden vanuit het groeipad Centrumontwikkeling Son en Breugel.Een externe adviseur heeft een haalbaarheidsonderzoek gedaan en een aangepast uitvoeringsprogramma opgesteld. Dit uitvoeringsprogramma is vastgesteld door de gemeenteraad. Uitvoering start in 2018.
41601	Omgevingswet	390.000	38.802	24370	326.828	Exploitatie	Niet aanpassen
Okko Schook	Bijdrage reserve	-390.000	-38.802	0	-351.198
	In 2016 is gewerkt, om via een aantal interne workshops, een 'Plan van Aanpak Implementatieplan Omgevingswet Son en Breugel' op te stellen. Dit plan van aanpak is in november 2016 vastgesteld. Het plan van aanpak geeft inzicht welke activiteiten moeten worden opgepakt om te komen tot de implementatie van de Omgevingswet. Het proces van de implementatie kan daarmee van start gaan (periode 2017-2030). In 2017 is gestart met het implementatieproces. Dat is in september 2017 tijdelijk on hold gezet door uitstel van de inwerkingtreding van de wet.In de loop van 2018 zal naar verwachting een herstart plaatsvinden.
41602	MFA kerkplein Son	500.000	328.997	62.221	108.782	Exploitatie	Niet aanpassen
	Bijdrage reserve	-500.000	-328.997	-62.221	-108.782
	Budget wordt gebruikt voor de voorbereiding van de ontwikkeling en realisatie van het MFA en andere centrum gerelateerde ontwikkelingen in de meest brede zin (bijvoorbeeld parkeren irt bestemmingsplan, activiteiten vleermuizen, begeleiding nieuwbouw kerk, contractvorming etc.). Voor zover van toepassing zijn kosten die thuis horen in de Grex centrum Son verplaatst naar dit complex. Het resterende budget dient gehandhaafd te blijven.
41701	Consultatie MFA centrum Son en Breugel	70.620	39.800	1.219	29.601	Exploitatie	Niet aanpassen
	De consultatie door KantarPublic is in 2017 opgestart en afgerond. Alleen de externe onderzoekskosten zijn ten last van het krediet gebracht. Begeleiding en communicatie zijn in het voorbereidingskrediet MFA centrum Son meegenomen.
41703	Herontwikkeling voormalige. Aldi- en Stoklandlocatie
	Aldi locatie kosten	606.250	0	406.250	200.000	Exploitatie	Niet aanpassen
	Aldi locatie opbrengst verkopen	-717.750	0	0	-717.750
	stoklaandlocatie kosten	146.000	0	146.000	0	Exploitatie	Niet aanpassen
	stoklaandlocatie opbrengst verkopen	-903.600		0	-903.600

Nr.	Projecten	Beschikbaar gesteld 31-12-2018	Realisatie t/m	Realisatie 2018	Restant	Investering/ exploitatie	Aanpassing
41603	Nieuwbouw gemeentehuis (Airbornestraat)	394.905	284.731	30.865	79.309	Exploitatie	Niet aanpassen
	Bijdrage reserve	-178.956	-178.916	0	-40
	Aanbestedingstraject voor ontwerp-/bouwteam is afgerond eind 2016. Ontwerp is medio 2017 vastgesteld en de sloop is eind 2017 afgerond. De nieuwbouw werkzaamheden zijn gestart op 8 januari 2018 en vorderen gestaag. De nieuwbouw zal in Q1-2019 gereed zijn.
51701	Combigebouw onderhoud 2018	21.821	21.536	19.845	-19.560	Exploitatie	afsluiten
	Onderhoud is conform MJOP uitgevoerd.
71003	Renovatie oude raadhuis	250.000	11.162	9.604	229.234	Investering	Niet aanpassen
Dave Blommers	De voorbereiding is in 2015 afgerond. Raadsbesluit omtrent restauratieniveau en kredietverhoging van € 120.000,- heeft eind 2016 plaatsgevonden. Besteksfase, aanbesteding en uitvoering in 2017. In 2017 is een extra raming voor dit krediet opgenomen van € 120.000,-. Totaal beschikbaar is € 250.000,-. Doordat de vleermuizen in de te slopen St Petrus Bandenkerk moesten worden verhuisd naar de kerktoren is de renovatie van de kerktoren doorgeschoven naar 2018. Omgevingsvergunning is verleend. Door aanvullend vleermuisonderzoek Kerktoren is de omgevingsvergunning Kerktoren nog niet verleend. Uitvoering restauratie doorgeschoven naar 2019.
71601	Houtversnipperaar Schiesling	111.000	0	113.300	-2.300	Investering	afsluiten
	Aanschaf heeft plaats gevonden. Levering begin oktober 2018
71705	Tuintrekker Ferrari	13.000	0	13.114	-114	Investering	afsluiten
	Ter vervanging van de oude tuintrekker.
71707	Airbornestraat: sloop en nieuwbouw	2.790.954	405.948	2.444.572	-59.567	Investering	niet aanpassen
Chris Spooren
71710	Airbornestraat: winkelgedeelte	785.937	55.850	767.759	-37.672	Investering	niet aanpassen
Chris Spooren
71711	Airbornestraat: losse werkplekinrichting	132.201	39	42.104	90.058	Investering	niet aanpassen
Chris Spooren
71708	Renovatie BKC	121.689	10.084	0	111.605	Investering	Niet aanpassen
Chris Spooren
71809	Fase II: Renovatie BKC	175.000	0	64.870	110.130	Investering	niet aanpassen
Chris Spooren