Het overzicht van baten en lasten per taakveld

Programma 1. Bestuurlijke zaken

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2019			Begroting 2019 na wijziging			Realisatie 2019
Omschrijving		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		0	0	0	168	0	168	93	0	93
0.1 Bestuur		0	1.340	-1.340	0	1.430	-1.430	148	1.892	-1.745
Subtotaal		0	1.340	-1.340	168	1.430	-1.261	241	1.892	-1.651

Programma 2. Publieke dienstverlening

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2019			Begroting 2019 na wijziging			Realisatie 2019
Omschrijving		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		0	0	0	20	0	20	0	0	0
0.2 Burgerzaken		110	603	-493	233	685	-452	245	684	-439
Subtotaal		110	603	-493	253	685	-432	245	684	-439

Programma 3. Veiligheid en handhaving

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2019			Begroting 2019 na wijziging			Realisatie 2019
Omschrijving		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		29	0	29	79	0	79	29	0	29
1.1 Crisisbeheersing en brandweer		4	828	-824	4	828	-824	4	811	-807
1.2 Openbare orde en veiligheid		8	495	-487	8	567	-559	21	492	-471
Subtotaal		42	1.323	-1.281	92	1.395	-1.303	54	1.303	-1.249

Programma 4. Verkeer en vervoer

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2019			Begroting 2019 na wijziging			Realisatie 2019
Omschrijving		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		1.572	1.393	179	2.285	1.608	677	1.636	1.393	243
2.1 Verkeer en vervoer		24	1.498	-1.474	45	1.813	-1.768	86	1.575	-1.489
2.2 Parkeren		0	49	-49	0	16	-16	0	16	-16
2.5 Openbaar vervoer		0	14	-14	0	127	-127	0	67	-67
Subtotaal		1.595	2.954	-1.359	2.330	3.564	-1.234	1.721	3.051	-1.330

Programma 5. Onderwijs, sport en cultuur

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2019			Begroting 2019 na wijziging			Realisatie 2019
Omschrijving		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		364	0	364	588	0	588	355	0	355
4.1 Openbaar basisonderwijs		0	7	-7	0	7	-7	0	7	-7
4.2 Onderwijshuisvesting		141	959	-818	141	959	-818	136	887	-751
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken		10	412	-403	10	462	-453	15	479	-464
5.1 Sportbeleid en activering		0	138	-138	0	142	-142	0	126	-126
5.2 Sportaccommodaties		135	495	-360	135	621	-486	158	601	-443
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie		63	603	-540	63	603	-540	61	483	-421
5.4 Musea		0	7	-7	0	9	-9	0	4	-4
5.5 Cultureel erfgoed		9	112	-103	9	76	-67	7	42	-35
5.6 Media		36	449	-414	36	349	-314	30	353	-324
Subtotaal		757	3.182	-2.425	981	3.228	-2.247	762	2.982	-2.220

Programma 6. Openbaar groen en openluchtrecreatie

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2019			Begroting 2019 na wijziging			Realisatie 2019
Omschrijving		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		36	0	36	49	15	34	36	15	21
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie		27	1.254	-1.228	27	1.549	-1.523	24	1.446	-1.422
Subtotaal		63	1.254	-1.192	75	1.564	-1.489	60	1.461	-1.401

Programma 7. Sociale zaken

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2019			Begroting 2019 na wijziging			Realisatie 2019
Omschrijving		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
6.3 Inkomensregelingen		3.289	4.076	-787	3.289	4.083	-794	2.945	3.654	-709
6.4 Begeleide participatie		0	931	-931	0	931	-931	0	795	-795
6.5 Arbeidsparticipatie		0	431	-431	0	435	-435	0	371	-371
Subtotaal		3.289	5.438	-2.149	3.289	5.449	-2.160	2.945	4.820	-1.875

Programma 8. Zorg en welzijn

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2019			Begroting 2019 na wijziging			Realisatie 2019
Omschrijving		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		0	0	0	147	0	147	33	0	33
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie		165	1.920	-1.755	165	2.008	-1.843	232	1.890	-1.658
6.2 Wijkteams		0	827	-827	0	1.041	-1.041	0	957	-957
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)		0	605	-605	0	580	-580	0	684	-684
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+		224	2.155	-1.931	175	1.969	-1.794	148	2.325	-2.177
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-		0	1.720	-1.720	0	2.887	-2.887	5	2.957	-2.952
6.81 Geëscaleerde zorg 18+		0	45	-45	0	5	-5	0	19	-19
6.82 Geëscaleerde zorg 18-		0	148	-148	0	148	-148	0	227	-227
7.1 Volksgezondheid		0	650	-650	0	634	-634	0	620	-620
Subtotaal		389	8.070	-7.681	487	9.271	-8.784	418	9.678	-9.260

Programma 9. Milieu en Duurzaamheid

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2019			Begroting 2019 na wijziging			Realisatie 2019
Omschrijving		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		0	0	0	44	0	44	43	0	43
7.2 Riolering		1.351	900	451	1.433	982	451	1.253	816	437
7.3 Afval		1.698	1.318	380	1.698	1.398	300	1.707	1.350	357
7.4 Milieubeheer		25	416	-391	25	525	-500	24	696	-672
Subtotaal		3.074	2.635	440	3.200	2.905	294	3.027	2.862	165

Programma 10. Ruimtelijke inrichting

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2019			Begroting 2019 na wijziging			Realisatie 2019
Omschrijving		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		125	0	125	545	85	460	265	85	180
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden		137	103	34	703	189	514	894	177	717
7.5 Begraafplaatsen en crematoria		0	0	0	0	0	0	0	12	-12
8.1 Ruimtelijke ordening		429	1.087	-658	429	1.698	-1.269	1.011	911	100
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)		11.913	11.981	-67	10.469	10.514	-45	7.858	7.224	635
8.3 Wonen en bouwen		629	627	2	629	627	2	674	633	41
Subtotaal		13.233	13.798	-565	12.775	13.113	-338	10.702	9.043	1.660

Programma 11. Economie

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2019			Begroting 2019 na wijziging			Realisatie 2019
Omschrijving		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
3.1 Economische ontwikkeling		33	124	-91	33	124	-91	26	131	-105
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur		0	16	-16	0	115	-115	0	42	-42
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen		20	24	-4	20	24	-4	16	25	-10
3.4 Economische promotie		33	78	-46	33	78	-46	29	83	-53
Subtotaal		86	242	-157	86	341	-256	71	282	-211

Programma 12. Algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2019			Begroting 2019 na wijziging			Realisatie 2019
Omschrijving		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		948	0	948	2.945	200	2.745	2.451	200	2.251
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten		0	0	0	0	472	-472	0	1.927	-1.927
0.4 Overhead		40	5.628	-5.588	40	6.419	-6.379	121	6.094	-5.973
0.5 Treasury		556	140	416	614	91	524	656	203	453
0.61 OZB woningen		2.082	80	2.003	2.082	80	2.003	2.152	100	2.052
0.62 OZB niet-woningen		1.781	11	1.770	1.781	11	1.770	1.759	14	1.745
0.63 Parkeerbelasting		0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.64 Belastingen overig		9	35	-26	9	35	-26	18	31	-14
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds		18.703	0	18.703	18.927	0	18.927	19.244	0	19.244
0.8 Overige baten en lasten		308	56	253	308	-87	396	0	11	-11
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)		0	277	-277	0	277	-277	0	10	-10
Subtotaal		24.427	6.226	18.201	26.707	7.496	19.210	26.401	8.591	17.810

Totaal

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2019			Begroting 2019 na wijziging			Realisatie 2019
Omschrijving		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Totaal		47.064	47.064	0	50.443	50.443	0	46.649	46.649	0
Totaal		47.064	47.064	0	50.443	50.443	0	46.649	46.649	0